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Quando houver mensagem de ausência ou inconsistência de tributação na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, ao realizar transferência rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito ou inventário na rotina 1188 - Atualização Contábil de Inventários, realize os procedimentos a seguir:
Importante: antes de iniciar esse processo, deve haver uma figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura tributária esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico para os ajustes necessários.
1) Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais, a partir da versão 21.00.00 e verifique o Cód. do fornecedor (código do fornecedor) atribuído à Filial de origem;
2) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e clique o botão Manutenção de registro;
3) Na caixa 03 – Classificação preencha o campo o tipo fornecedor com código do fornecedor informado na rotina 535 (conforme citado acima);
4) Na rotina 212 a partir da versão 21.07.14 marque a opção conforme necessidade na caixa Tipo de Tributação;
5) Clique Avançar;
6) Informe o código do Produto que deseja verificar tributação e clique o botão Pesquisar;
Observação:
- Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, a partir da versão 21.01.04, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 - NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido.
- Se houver tributação utilizando figura tributária clique o botão de adição (+), preencha as colunas NCM, Filial de destino, Tipo Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Cód Figura tributária.
- Caso haja tributação por estado, consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda ao estado da filial de origem e destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação.
Importante: o processo se aplica ao Tipo de Tributação por Código NCM/Figura Tributária. Para a Tributação por Produto mesmo que exista a tributação cadastrada na rotina 212, é necessária a replicação para filiais cadastradas posteriormente, procedendo da seguinte maneira:
1) Na rotina 203, clique o botão Manutenção de Registro, informe o Código do produto e clique Pesquisar;
2) Pressione as teclas Ctrl + A,para selecionar todos e acione o botão Ações;
3) Escolha a opção Gerar tabela produto x filial e clique em OK.