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Quando houver mensagem de ausência ou inconsistência de tributação na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, ao realizar transferência rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito ou inventário na rotina 1188 - Atualização Contábil de Inventários, realize os procedimentos a seguir:
Importante: antes de iniciar esse processo, deve haver uma figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura tributária esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico para os ajustes necessários.
1) Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais, a partir da versão 21.00.00 e verifique o Cód. do fornecedor (código do fornecedor) atribuído à Filial 1) Verifique na rotina 535, o código do fornecedor atribuído à filial de origem;
2) Com esse código verifique na rotina 202, o tipo fornecedor(TIPOFORNEC), localizado no grupo 03 – Classificação; Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e clique o botão Manutenção de registro;
3) Na caixa 03 – Classificação preencha o campo o tipo fornecedor com código do fornecedor informado na rotina 535 (conforme citado acima);
4) Na rotina 212 a partir da versão 21.07.14 marque a opção conforme necessidade na caixa Tipo de Tributação;
5) Clique Avançar;
6) Informe o código do Produto3) Na rotina 212, preencha o código do produto que deseja verificar tributação e clique em pesquisar;3.1) Se o código do produto não for localizado na rotina 212, verifique na rotina 203, se o NCM + Exceção, localizado no grupo o botão Pesquisar;
Observação:
- Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, a partir da versão 21.01.04, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 -
...
- NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido.
- Se houver
...
- tributação utilizando figura tributária
...
- clique o botão de adição (+), preencha
...
- as colunas NCM
...
- ,
...
- Filial de destino, Tipo
...
- Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem,
...
- UF da filial de origem, Operação e
...
- Cód Figura tributária.
- Caso
...
- haja tributação por estado,
...
- consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda
...
- ao estado da filial
...
- de origem
...
- e destino
...
- da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação.
Obs1.: Processo se aplica a tributação Importante: o processo se aplica ao Tipo de Tributação por Código NCM/Figura tributáriaTributária. Para a tributação Tributação por produto Produto mesmo que já exista a tributação cadastrada na rotina 212 faz necessário , é necessária a replicação para filiais cadastradas posteriormente, procedendo da seguinte maneira:
Execute a 1) Na rotina 203, Clique em clique o botão Manutenção de registroRegistro, Informe informe o código Código do produto ou clique em pesquisar, Selecione todos(e clique Pesquisar;
2) Pressione as teclas Ctrl + A,para selecionar todos e acione o botão Ações;
3) Escolha a opção ), Clique em Ações, Gerar tabela produto x filial, Clique e clique em OK. Obs2.: Antes de fazer esse processo, tem que haver uma figura tributária cadastrada contemplando os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário, caso essa figura tributária esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retira na rotina 1452 para os ajustes necessários.