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5984402 MPRIMESP-18861 - DT - Não está sendo considerado no registro C100 e C170 o item sem direito a crédito quando o item é um ativo
e C170 o item sem direito a crédito quando o item é um ativo. 03. SOLUÇÃO Ajustada a geração do arquivo EFD Contribuições para permitir o item sem direito2560497_DT_DSERFIS1-6795 - CORREÇÃO DE QUERY COM O COALESCE PARA NÃO DEIXAR O REGISTRO C170 GERAR COM VALORES NEGATIVOS NOS CAMPOS 30 (VL_PIS) e 36 (VL_COFINS).
CORREÇÃO DE QUERY COM O COALESCE. Linha de Produto: Microsiga Protheus Segmento: Serviço Módulo: SIGAFIS - Livros Fiscais Função: FISA008.PRW Situação/Requisito: Ao gerar o arquivo do EFD CONTRIBUIÇÕES os registro C170 está gerando valores negativos. Solução/Implementação11769996 DSERFIS1-27548 DT EFD Contribuições - Valor da Exclusão do ICMS Destacado da Base de Cálculo do PIS e COFINS nas Notas Fiscais, estão sendo informados nos campos 15 do Registro C100 e 08 do Registro C170
a dedução deste valor a partir da configuração dos parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF, porém ao gerar o registro C170 no arquivo, o valor de ICMS excluído da baseFAQ - Qual a data correta a ser considerada para a geração dos registros C100/C170?
01. VISÃO GERAL A validação do sistema sempre se baseia na data de entrada do documento (FT_ENTRADA) e não é possível alterar essa validação de acordo com a legislação do EFD Contribuições, que estabelece essa regra. O sistema utiliza a data de entrada para realizar as devidas apurações e gerar os arquivos, garantin7480032 DSERFIS1 17059 DT Ajuste no SPEDFISCAL registro C170 referente ao PIS e COFINS de pauta
01. DADOS GERAIS Linha de Produto: Microsiga Protheus® Segmento: Serviços Módulo: Livros Fiscais - SIGAFIS Função: MATXFIS.PRX/IMPXFIS.PRW Ticket: 6622120 Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : DSERFIS1-16193 02. SITUAÇÃO/REQUISITO Quanto a apuração do simples naciTUNCHF_DT_FISA008_BLOCO_C170_CONSIDERANDO_NF_CANCELADA_FORA_DO_PRAZO
FISA008 - Bloco C170 Considerando NF Cancelada fora do prazo Linha de Produto: Microsiga Protheus Segmento: Serviços Módulo: SIGAFIS … , bloco C170. Solução/Implementação: Implementação de correção para que o sistema não leve NF's canceladas fora do prazo (F3_CODRSEF = 155) para o Bloco C170TVNQLX_DT_C100_C170_C190_Valor_Mercadoria_IPI_e_ICMS
do registro C100, bem como no campo 07 – VL_ITEM do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos VL_ICMS_ST e/ou VL_IPI dos registro C100, C170 e C190 não devem ser informados. Solução/Implementação: Apenas para operaçõesTVCE84_DT_C100_C170_C190_Valor_Mercadoria_IPI_e_ICMS
do registro C100, bem como no campo 07 – VL_ITEM do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos VL_ICMS_ST e/ou VL_IPI dos registro C100, C170 e C190 não devem ser informados. Solução/Implementação: Apenas para operaçõesTUOX94_C100_C170_C190_Valor_Mercadoria_IPI_e_ICMS
– VL_MERC do registro C100, bem como no campo 07 – VL_ITEM do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos VL_ICMS_ST e/ou VL_IPI dos registro C100, C170 e C190 não devem ser informados. Solução/Implementação: Apenas para operaçõesTUXGZQ_DT_EFD_CONTRIBUICOES_ICMS_ST_CAMPO_18_REGISTRO_C170
Geração do valor de ICMS-ST no campo 18 - VL_ICMS_ST do registro C170 Linha de Produto: Microsiga Protheus Segmento: Serviços Módulo: SIGAFIS - Livros Fiscais Função: FISA001.PRW FISA007.PRW FISA008.PRW SPEDXFUN.PRW Situação/Requisito: Campo 18 - VL_ICMS_ST do registro C170 não