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DI_MANUAL_TOTVS_TOP_BackOffice_Protheus_EAI2.0
INTEGRAÇÃO MANUAL TOTVS OBRAS E PROJETOS X BACK OFFICE PROTHEUS - MENSAGEM ÚNICA EAI2.0 Contexto de negócio (Introdução ) Este documento tem por objetivo reunir as informações relevantes sobre a Integração do BackOffice Protheus e TOTVS Obras e Projetos (TOP). A integração respeita todos os pré-requisitos definidMapas - Seção MVI: Movimentações Internacionais
estabelecido pelo sistema Siproquim 2 da Polícia Federal. É extraído do campo da tabela de Clientes (SA1)/Fornecedores (SA2) configurado no parâmetro MV_MAPPC … do Adquirente/Fornecedor 8 69 Alfanumérico Extraído do campo Nome (A1_NOME/A2_NOME) da tabela de Clientes (SA1)/Fornecedores (SA2). Nº da LI/RE 77 12DSERFIS1-16154 - DT - Log/Auditoria - Fiscal - Mapeamento informações pessoais e sensíveis - Parâmetros
das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro. \Fontes\Livros Fiscais\ DECLANRJ.PRW 'MV_DECMUN', Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro. \Fontes\Livros Fiscais\ArquivosDMINA-15032 DT Medios Magnéticos Distritales Articulos 2,3,4 y 6
debe contener el dígito de verificación Texto Obligatorio Se imprime el Número de identificación del documento cumpliendo la siguiente regla: Si SA2>A2_PESSOA==’F’, se imprime SA2→A2_PFISICA, de lo contrario se imprime SA2->A2_CGC 4 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Hasta 70 Si Nombre o Razón Social delSmart View - Orden de pago
Variable Validación Objeto Consulta F3 Selección previa Opciones 1 De Fornecedor ? 01 ¿De Proveedor ? C 6 0 MV_PAR01 G SA2 2 Até Fornecedor ? 02 ¿A Proveedor ? C 6 0 MV_PAR02 G SA2 3 De Orden de Pagamento ? 03 ¿De Orden de pago ? C 12 0 MV_PAR03Smart View - Documentos Crédito
G 5 Fornecedor/Cliente De ? 06 ¿De Proveedor/Cliente ? C 6 0 MV_PAR05 G SA1/SA2 001 6 Fornecedor/Cliente Até ? 07 ¿A Proveedor/Cliente ? C 6 0 MV_PAR06 G SA1/SA2 001 7 Data de Digitação De ? 08 ¿De Fecha DigitaciónSmart View - Orden de compra
9 0 MV_PAR03 G 4 De Fornecedor ? 04 ¿De Proveedor ? C 6 0 MV_PAR04 G SA2 001 5 Até Fornecedor ? 06 ¿A Proveedor ? C 6 0 MV_PAR06 G SA2 001 6 De Produto ? 08 ¿De Producto ? C 15 0 MV_PAR08 G SB1 030 7 Até Produto ? 09 ¿A Producto ? CSmart View - Contas a Pagar
MV_PAR01 G SA2 02 Ate Fornecedor ? 02 ¿A Proveedor ? C 6 0 MV_PAR02 G SA2 03 De Loja ? 03 ¿De Tienda ? C 2 0 MV_PAR03 … de compensação (MV_CPNEG) 08. TABELAS UTILIZADAS SA2- Cadastro de fornecedores SE2- Títulos de contas apagar SEK - Ordens de PagamentoSmart View - Lista de compras
01 ¿Proveedor Inicial? 01 ¿Proveedor Inicial? 01 ¿Proveedor Inicial? MV_PAR01 C 6 0 SA2 033 02 02 ¿Proveedor Final? 02 ¿Proveedor Final? 02 ¿Proveedor Final? MV_PAR02 C 6 0 SA2 033 03 03 ¿Producto Inicial? 03 ¿ProductoSmartSmart View - Documentos Crédito
¿De Proveedor/Cliente ? C 6 0 MV_PAR05 G SA1/SA2 001 6 ¿A Proveedor/Cliente? 07 ¿A Proveedor/Cliente ? C 6 0 MV_PAR06 G SA1/SA2 001 7 ¿De Fecha de digitación? 08 ¿De Fecha Digitación ? D 8