01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Franquias e Redes
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Franquias e Redes |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | Nota Espelho |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 12645181 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVE-7012 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando gera nota de devolução de compra a partir de uma nota espelho, onde o item tem classificação tritutária 010, está gerando valor em despesa impossibilitando a aprovação na SEFAZ.
03. SOLUÇÃO
Retirado o valor do ST da despesa para os itens com CST 010, assim não vai gerar o valor de vOutro no XML da nota.
Entrar no Franquias e Redes e acesse a rotina Fiscal, Notas Fiscais, Novo e Documento fiscal baseado em uma nota espelho.
Escolhe o tipo de nota de devolução de compra
Escolhe a nota para gerar a nota de devolução
Escolhe a opção Gerar documento fiscal unificado
Nota gerada, então clique no botão Gerar Nota Fiscal
Não gera valor de despesa.
Itens com classificação tributária igual a 010.
Escolhe a série da nota
Nota gerada e aprovada na SEFAZ.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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