Linha Microsiga Protheus

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Implementação de campos para Ficha de Conteúdo de Importação.

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Veículos (SIGAVEI)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

VEIXA010

Veiculos Modelo2

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

VEIXA001

Entrada Por Compras

VEIXA011Saída Vendas

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VVA

VV0

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização do UPDVEIID para criar os campos Cód. FCI (VVA_FCICOD) e Cód. FCI (VV0_FCICOD) nas rotinas Entrada Por Compras (VEIXA001), Atendimento Veículos Mod 2 (VEIXA018) e Saída Vendas (VEIXA011) para que seja informado o campo o código FCI do veículo, ou seja, o código relacionado à Ficha de Conteúdo de Importação, que será gravado na nota fiscal (D1_FCICOD), (D2_FCICOD) na integração.  

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDVEIID é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDVEIID no campo Programa Inicial. 
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado 
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela VVA - Itens das Saidas de Veiculos  

Campo

VVA_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. FCI    

Descrição

Codigo FCI      

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Codigo FCI

  • Tabela VV0 - Saídas de Veículos:              

Campo

VV0_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. FCI    

Descrição

Codigo FCI      

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 VX002VLDENC()   

Help

Codigo FCI

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Utilização

  1. No Veículos (SIGAVEI) acesse: Atualizações / Cad. Veiculos / Veiculos Modelo2 (VEIXA010)
  2. Clique em Incluir e cadastre um novo veículo.
  3. Acesse: Atualizações / Mov Entrada / Entrada Por Compras (VEIXA001)
  4. Inclua uma nova compra de veículos
  5. Preencha o cabeçalho normalmente
  6. Na parte central da tela, informe o código chassi cadastrado na rotina Veiculos Modelo2 (VEIXA010).
  7. Informe também o campo Cód FCI (VVG_FCICOD): Informe neste campo o código FCI do veículo, ou seja, o código relacionado à Ficha de Conteúdo de Importação, ele será gravado na nota fiscal (D1_FCICOD) na integração.
  8. Confirme e conclua a Compra
  9. O campo D1_FCICOD será gravado com o conteúdo do Cód. FCI (VVG_FCICOD)
  10. Acesse: Atualizações / Mov Atendimento / Atendimento Veículos Mod 2 (VEIXA018)
  11. Inclua um novo atendimento para o veículo cadastrado anteriormente.

  12. Para selecionar um veículo, basta clicar duas vezes para marcá-lo. Após marcar os veículos que deseja incluir para este atendimento, clique em Confirmar.

    O veículo será apresentado no atendimento. Será necessário informar algumas informações apenas para prosseguir o atendimento. Atente-se ao preenchimento do campo Cód. FCI (VVA_FCICOD): Informe neste campo o código FCI do veículo, ou seja, o código relacionado à Ficha de Conteúdo de Importação, ele será gravado na nota fiscal (D2_FCICOD) na integração.

  13. Confirme e conclua o atendimento.
  14. O campo D2_FCICOD será gravado com o conteúdo do Cód. FCI (VVA_FCICOD)
  15. Em seguida acesse Atualizações/Mov Saída/Saída Vendas (VEIXA011)
  16. Para incluir uma nova nota fiscal de entrada de veículos por consignação no sistema, clique no botão Incluir.
  17. Será exibida a janela de inclusão da nota fiscal de entrada de veículos. A janela é dividida em três partes:
  18. Parte Superior, Parte Central e Parte Inferior

  19. Na Parte Central preencha o campo: Cód. FCI (VVA_FCICOD): Informe neste campo o código FCI do veículo, ou seja, o código relacionado à Ficha de Conteúdo de Importação, ele será gravado na nota fiscal (D2_FCICOD) na integração.

  20. Para confirmar a inclusão desta nota fiscal de entrada por consignação de veículos no sistema, clique em Confirmar.