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Boletim Técnico: Novos campos nas tabelas SA1 e SA2
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Implementada melhoria com a criação de dois campos, “A1_FILTRF” e “A2_FILTRF”, respectivamente nas tabelas “SA1 – Clientes” e “SA2 – Fornecedores”. Estes campos serão utilizados no processo de transferência entre filiais para identificar a filial associada aos clientes e fornecedores envolvidos no processo.Estes novos campos deverão conter o código da filial que será associada ao cliente/fornecedor em questão. Com isso não será mais utilizado o CNPJ/CGC da filial para associá-la ao cliente ou fornecedor, simplificando o processo de transferência entre filiais.Para que estes novos campos possam ser utilizados, será necessário ativar o parâmetro “MV_FILTRF”, que também será criado pela execução do compatibilizador descrito abaixo.
ID do Chamado
SDL795 
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAEST
    Portais
    • Portal do cliente
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    MATA030 – Cadastro de clientes; MATA020 – Cadastro de fornecedores.
    Parâmetros Envolvidos
    MV_FILTRF
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Procedimentos para Implementação
         Importante:

    Antes de executar o compatibilizador UPDEST39 é imprescindível:

    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).

    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

    *         A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

                  i.        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                 ii.        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                iii.        Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

               iv.        Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                v.        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

               vi.        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

              vii.        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

    1.    Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite u_UPDEST39 no campo Programa Inicial.

    2.    Clique em OK para continuar.

    3.    Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDEST39().

    4.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    5.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    7.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    8.    Clique em OK para encerrar o processamento.

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

    Importante:

    Caso possua o pacote de procedures do processo “19 – Recálculo do custo”, ele deverá ser desinstalado e reinstalado após a execução do compatibilizador UPDEST39, pois o processo de recálculo fará uso dos campos A1_CGC, A1_FILTRF, A2_CGC e A2_FILTRF de acordo com a configuração estabelecida no parâmetro “MV_FILTRF”.

    Descrição de Ajustes
     Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador ou aplicação do Patch

    1.   Alteração no arquivo SX3 – Campos:

    ·       Tabela SA1 – Clientes:

    Campo

    A1_FILTRF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fil. Transf.

    Descrição

    Filial para transferência

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Vazio() .Or. IIF(FindFunction('MtValidFil'),MtValidFil(cEmpAnt+M->A1_FILTRF),.T.)

    Help

    Código da filial de transferência associada ao cliente. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais.

     

    ·       Tabela SA2 – Fornecedores:

    Campo

    A2_FILTRF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Fil. Transf.

    Descrição

    Filial para transferência

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Val. Sistema

    Vazio() .Or. IIF(FindFunction('MtValidFil'),MtValidFil(cEmpAnt+M->A2_FILTRF),.T.)

    Help

    Código da filial de transferência associada ao fornecedor. Este campo será utilizado no processo de transferência entre filiais.

     

    2.   Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável

    MV_FILTRF

    Tipo

    Lógico

    Descrição

    Indica o uso dos campos A1_FILTRF e A2_FILTRF no processo de transferência entre filiais. (.T. = usa os campos; .F. = não usa os campos)

    Valor Padrão

    .F.

    Procedimentos para Configuração
     
    Procedimentos para Utilização
     Exemplo:

    1.    No módulo de Compras (SIGACOM) acesse Atualizações | Cadastros | Clientes (MATA030).

    O sistema apresenta a janela de clientes cadastrados.

    2.    Clique no botão “Incluir” para incluir um novo cliente.

    3.    Na pasta Outros verifique a existência do campo “Fil. Transf.” (A1_FILTRF).

    4.    Informe o código da filial para ser associada ao cliente ou utilize F3 se desejar.

    5.    Preencha os campos obrigatórios e confirme a gravação dos dados.

    6.    Ainda no módulo de compras, acesse Atualizações | Cadastros | Fornecedores (MATA020).

    O sistema apresenta a janela de fornecedores cadastrados.

    7.    Clique no botão “Incluir” para incluir um novo fornecedor.

    8.    Na pasta Outros verifique a existência do campo “Fil. Transf.” (A2_FILTRF).

    9.    Informe o código da filial para ser associada ao fornecedor ou utilize F3 se desejar.

    10.  Preencha os campos obrigatórios e confirme a gravação dos dados.

    11.  Ao realizar uma transferência utilizando as filiais associadas ao cliente e fornecedor mencionados anteriormente, o sistema fará uso dos campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identificar as filiais.

    Informações Técnicas
     

    Tabelas Utilizadas

    SA1 – Clientes;
    SA2 - Fornecedores

    Observações
     

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