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Beneficiamento_Poder_Terceiro_Utiliza_Fornecedor

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Ambiente:

SIGAFAT - Faturamento

Passo a passo:

O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando: 

- Houver um beneficiamento de material

- Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.


Para a correta utilização do controle de poder de terceiros/em terceiros temos:


A) Poder de Terceiros


I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente


  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada).

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente.

3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluçao ).

4) Pressionar F4 na quantidade para selecionar a nota original.


II) Recebimento de Material de fornecedor


  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada).

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação do fornecedor.

3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ).

4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original



B) Poder em Terceiro


I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).



  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.



II) Remessa para Cliente.


  • Saída

1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente.

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).


  • Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente

3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução).

4) Pressionar F4 no campo quantidade.


Observações:

1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como,

Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor


2) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.


3) A movimentação do estoque é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.


4) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.


5) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).