EEC0017 Despesas Nacionais em Lote

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo desta rotina de Despesas Nacionais em Lote (EECDN400), é disponibilizar no sistema um cadastro onde possa ser definido os dados em comum de uma despesa, e estes serem replicados, gerando esta despesa para vários embarques diferentes. Os dados gerais da despesa a ser criada, serão em comum para todos os embarques informados, porém o valor da despesa poderá ser definido para cada embarque de forma distinta. Cada Lote de despesa será definido pela combinação de Código da Despesa, Data da Despesa e Número do Documento, não podendo ser incluído Lotes com esta mesma combinação.

Uma vez já incluído um Lote, este poderá ser editado através da opção de Alteração, podendo incluir novos Embarques ao Lote, excluir Embarques já vinculados ou mudar o valor da despesa. Também estará disponível a opção de Visualizar o Lote com todos os processos vinculados.

Também será possível excluir todo o Lote de Despesas, utilizando a opção de Excluir.

A rotina contará com uma opção de fazer a Cópia de um Lote. Neste caso, todo o lote de despesa será montado para uma nova inclusão. Todos os dados serão copiados com exceção do Número do Documento, sendo este obrigatório o preenchimento. Os dados copiados também poderão ser alterados normalmente.

Esta rotina poderá ser configurada para trabalhar integrada ao Protheus ou a um ERP externo através de mensagem única (EAI). No caso da integração Protheus, o sistema seguirá com as mesmas regras já existentes hoje para a inclusão de despesas nacionais pelo Embarque, ou seja, a despesa poderá ser configurada para gerar um Título no módulo Financeiro, ou poderá ser configurada para gerar um Pedido de Compras no módulo de Compras. Esta configuração poderá ser feita através do parâmetro MV_EEC0043. Já para a integração com um ERP externo através de mensagem única (EAI), o sistema sempre irá gerar um título. Para saber mais sobre como configurar o módulo de exportação para trabalhar com integração via mensagem única, consultar a documentação: TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI.

03. SOLUÇÃO

Requisitos gerais 

• Esta funcionalidade será liberada no release 12.1.30 ou superior.

1. Aplicar a atualização dos programas EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAP103.PRW, EECAP104.PRW e EECDN400.PRW;
2. A nova rotina será nomeada como Despesas Nacionais e estará no menu do módulo de exportação em: "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. É necessário que se tenha Empresas cadastradas no cadastro de Empresas disponível em "Atualizações / Cadastros / Empresas";
4. Possuir Despesas Cadastradas no cadastro de Despesas em "Atualizações / Tabelas / Despesas";
5. Quando integrado ao Protheus, possuir Natureza cadastrada;
6. Possuir Processos de Embarque de Exportação;

Parâmetros envolvidos

1. MV_AVG0131 - Habilitado quando integrado ao Financeiro do Protheus;
2. MV_EEC0043 - Habilitado para gerar Pedido de Compras e Desabilitado para gerar Título Financeiro;
3. MV_EECI010 - Habilitado quando integrado a um ERP Externo. Para configurar o módulo de exportação para trabalhar via mensagem única, deve ser consultado o material: TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI

Apresentação da tela Despesas Nacionais

• Ao acessar o módulo de Exportação - SIGAEEC e navegar pelo menu em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais", será apresentado o Browse inicial da nova funcionalidade. 

• Este Browse virá com um filtro padrão já carregado, para que somente as despesas pertencentes a fase de Embarque sejam exibidas.
• Será liberado para o Browse a criação de Visões e Gráficos. Serão carregadas por padrão duas Visões, sendo uma a Visão principal, nomeada de Despesa e outra nomeada de Financeira, que somente será apresentada para ambientes integrados ao Protheus e com o parâmetro MV_EEC0043 desabilitado (Despesas geram título no Financeiro). As visões podem ser trocadas clicando no Nome da Visão atual.

• O Browse terá as opções de Incluir, Alterar, Visualizar, Excluir e Copiar. Mais abaixo veremos com mais detalhes como funciona cada uma das opções.

Sequência 001 – Inclusão de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Clique em "Incluir";
4. Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
5. Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);
6. Caso o sistema tenha integração com o Protheus habilitada, a despesa poderá gerar um Pedido de Compra (MV_EEC0043 Habilitado) ou um Título Financeiro (MV_EEC0043 Desabilitado). Caso o sistema esteja integrado a um ERP externo, será gerado um título via Mensagem Única - EAI

• Observação: Não será permitida a inclusão de uma despesa que tenha o mesmo Código de Despesa, Data e Documento. Neste caso, um novo número de documento deverá ser informado.

Sequência 002 – Alteração de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Selecionar uma Despesa e clicar em "Alterar";
4. Será aberta a tela de manutenção. Não será permitida a alteração da Empresa e nem da Despesa, porém outras informações poderão ser alteradas, como Data, Vencimento e Documento. Também poderão ser feitas manutenções nos Embarques, alterando o valor da Despesa. Os códigos dos Embarques já cadastrados não poderão ser alterados, porém, se necessário, poderão ser excluídos, assim como também poderão ser adicionados novos Embarques.
5. Após realizar as alterações necessárias, clique em "Confirmar" para que as alterações sejam efetivadas.

Sequência 003 – Visualização de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Selecione uma Despesa e clique em "Visualizar";
4. Será aberta a tela com todos os dados cadastrados e Todos os Embarques vinculados para este lote;
5. Após consultar os dados, clique em "Fechar" para retornar para a tela Anterior;

Sequência 004 – Exclusão de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Selecione uma Despesa e clique em "Outras Ações / Excluir";
4. Será aberta uma tela com os dados da despesa e os Embarques vinculados para que seja feita uma conferência final;
5. Para efetivar a Exclusão, clique em "Confirmar". A Despesa será excluída dos Embarques associados;

Sequência 005 – Cópia de Despesa Nacional em Lote

1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
3. Selecione uma Despesa e clique em "Outras Ações / Copiar";
4. Todos os dados da despesa selecionada serão copiados para a criação da nova, com exceção do Número do Documento, que deverá ser preenchido. As informações poderão ser alteradas normalmente.
5. Após preencher as informações, clique em "Confirmar" para efetivar a gravação;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Criação de Campos no arquivo SX3 –Campos:

Tabela EET – Despesas de Exportação  

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Para acompanhar as atualizações e evoluções da funcionalidade, consulte o documento de referência: Despesas Nacionais em Lote - EECDN400.

Integração via Mensagem Única - EAI: TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI

Geração de Pedido de Compras para Despesas Nacionais: TTWYSC_DT_Geração de Pedido de Compras de Despesas Nacionais do Embarque de Exportação