01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18512. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar la actualización del modelo para Totvs Recibo (FINA887).
03. SOLUCIÓN
Se realiza la actualización del modelo de Totvs Recibo (FINA887).
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar la forma de pago.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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