Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FuenteNombre técnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio.17/11/2021
COMMON-CONFIG.SERVICE.TLPPConfiguración y reglas de negocio.17/11/2021
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para guardar los recibos.17/11/2021
RECEIPTDETAIL.CONTROLLER.TLPPControlador de los detalles de recibo.17/11/2021
RECEIPTDETAIL.SERVICE.TLPPServicio de los detalles de recibo.17/11/2021
RECEIPTDETAIL.DATA.TLPPData de los detalles de recibo.17/11/2021
PAYMENT-FORM-DETAIL.DATA.TLPPData de detalles de forma de pago17/11/2021
País:Paraguay
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14276


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la ventana de nuevo recibo para el país Paraguay no se muestra el campo de "recibos provisorios" en el encabezado, además el campo de cobradores genera un error en el guardado del recibo cuando éste es informado y se muestran decimales en la interfaz con moneda 1.


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en diferentes rutinas para que se guarden los recibos provisorios correctamente y no se muestren decimales en moneda 1.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14276 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener dos facturas de venta, una en moneda 1 y la otra en moneda 2;  SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
  5. Dar de alta dos cobradores ; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Cobradores.
  6. Dar de alta un solo cobrador de los generados en el punto 5 en  Recibos X Cobradores ; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Cobradores
  1. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI. 
  2. Clic en el botón Nuevo recibo.
  3. Caso 01: 
    1. En el encabezado del nuevo recibo llenar el campo Cobrador (Registrar con el cobrador que no se dio de alta en Recibos X Cobradores) y Rec. Prov.
    2. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título (Verificar que no se permita decimales en monedas diferentes a moneda 1).
    3. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago (Verificar que se permita meter decimales pero al agregar la forma de pago se redondee este valor).
    4. Clic en Confirmar y verificar que mande mensaje de advertencia (Mensaje lanzado porque que el cobrador no está registrado en Recibos X Cobradores).
  4. Caso 02:
    1. En el encabezado del nuevo recibo llenar el campo Cobrador (Registrar con el cobrador que sí se dio de alta en Recibos X Cobradores) y Rec. Prov.
    2. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título (Verificar que no se permita decimales en monedas diferentes a moneda 1).
    3. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago (Verificar que se permita meter decimales pero al agregar la forma de pago se redondee este valor).
    4. Clic en Confirmar y verificar que se almacene correctamente el recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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