Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
view-cheque.controller.tlppServicio para crear dinámicamente la vista del cheque a modificar26/10/2021
view-cheque.service.tlppServicio para crear dinámicamente la vista del cheque a modificar26/10/2021
view-cheque.data.tlppServicio para crear dinámicamente la vista del cheque a modificar26/10/2021
payment-form-detail.service.tlppServicio para obtener el detalle de las formas de pago26/10/2021
payment-form-detail.data.tlppServicio para obtener el detalle de las formas de pago26/10/2021
receipt.data.tlppServicio para obtener los recibos26/10/2021
receipt.service.tlppServicio para obtener los recibos26/10/2021
edit-receipt.service.tlppServicio que guarda la edición del Recibo26/10/2021
Fina841.PRWEdición de Cheques26/10/2021
País:ARG
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14032


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En TOTVS Recibo habilitar la opción que permita modificar algunos datos de las formas de pago tipo Cheque

  1. Consulta estándar del banco así como los disparadores para llenar el contenido de la agencia y la cuenta bancaria.
  2. Por cada ajuste guardado, generar nuevo registro en la tabla de encabezado de Recibo de Cobro (SEL) como lo hace la rutina de Recibos de Cobro FINA840.
  3. De acuerdo a los cambios en el punto anterior, crear otro status para el recibo y que éste se muestre en el browse de la pantalla de Buscar Recibo.
  4. Revisar que la Visualización, Modificación, borrado muestre bien todos los datos del encabezado del recibo.


03. SOLUCIÓN

1. Se habilita la consulta estándar de Bancos.
2. El guardado se realiza desde un Servicio que llama a la rutina FINA841.
3. El estatus de Versión Inactiva se indica en color gris para el histórico de los recibos modificados.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-14032.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Generar un Recibo de Cobro con una forma de pago tipo Cheque.
  1. En el módulo Financiero, ingresar a la rutina de recibos de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Recibos PO UI. 
  2. Ir a Buscar Recibo.
  3. Llenar los parámetros para encontrar el Recibo previamente creado.
  4. Clic en Modificar.
  5. Realizar el ajuste en el Cheque y Guardar.
  6. Validar el estatus del recibo y Visualizar el Recibo modificado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

N/A