01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 22501288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22498 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al crear una nueva Factura de Entrada (COMA222), generada a partir de un Pedido de Compra (opción “Ped Comp”) que tiene prorrateo, no traslada correctamente el prorrateo del pedido a la factura y queda de manera inconsistente.
03. SOLUCIÓN
Se identificó que a pesar de que la información se recopilaba correctamente, no se mostraba en la pantalla del prorrateo, ya que faltaba pasar la información al modelo, por lo que se realiza un ajuste para trasladar correctamente el prorrateo informado en el pedido de compra al modelo mostrado en la factura de entrada (COMA222), por medio del botón de "otras acciones | prorrateo" (LxModForF4).
Configuraciones Previas:
- A través de la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto.
- A través de la rutina de Proveedor (MATA020), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de entrada.
- A través de la rutina de Centro de Costo (CTBA030), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir un centro de costo.
- A través de la rutina de Ítem Contable (CTBA040), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir un Item contable.
- A través de la rutina de Clase de Valor (CTBA060), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir una clase de valor.
- A través de la rutina de Cuenta Contable (CTBA020), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos | Plan Cuentas), incluir una cuenta contable.
- A través de la rutina de Pedidos de Compra (MATA121), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de compra con prorrateo
Flujo de Prueba:
- A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), incluir una factura de entrada a partir del pedido.
- Informar datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Ped comp".
- Seleccionar el pedido creado anteriormente.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Verificar que la información de los items agregados, corresponda con los valores informados en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
- Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Informar la TES de cada uno de los items
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Verificar que la factura fue grabada correctamente.
- A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), visualizar la factura previamente creada.
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
- Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
- Dar clic en el botón de "Grabar".
- Dar clic en el botón "Cerrar".
- Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
¡IMPORTANTE!
La solución no actualiza los registros ya generados previamente.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documentos Fiscales de Entrada
- documento_tecnico
- compras
- sigacom
- coma222
- factura_entrada
- mata101n
- prorrateo
- nf
- nf_prorrateo
- pedido_compra_factura_entrada_prorrateo
- dmicns-22498
- 22501288
- ticket-22501288
- col
- colombia
- dmicns_22498
- totvs_backoffice
- backoffice
- mi
- mercado_internacional
- base_de_conocimiento
- base_conocimiento
- version_12_1_2210
- version_12_1_2310
- version_12_1_2410
- protheus_backoffice
- protheus
- linea_protheus
- ticket_22501288
- locxnf
- locxin