Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre
FISA802.PRWArchivos Tesaka
País:Paraguay.
Ticket:20957318.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21134.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Archivos Tesaka (FISA802) al intentar realizar transmisión se identifica error log: Error : 1 (42P01) (RC=-1) - ERROR: relation "sfft10" does not exist.

        Se diagnostica que el error es generado porque se dejó fijo el nombre de la tabla Configuración Adicional de Impuestos (SFFT10).


03. SOLUCIÓN

Se modifica el fuente Archivos Tesaka (FISA802.PRW) para obtener correctamente el nombre de las tablas de acuerdo a la estructura de la base de datos, de esta forma ya no será generado el error.  


  • En la rutina de Proveedores (MATA020) del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor, donde es importante informar los siguientes campos: 
    • Dirección(A2_END) cuando es del tipo contribuyente este dato es usado en el nodo "domicilio"; cuando es diferente de este tipo queda vacío el nodo "domicilio" y llena el nodo "dirección".
    • Email (A2_EMAIL) este dato es usado en el nodo "correoElectrónico", este nodo será llenado si el proveedor es: "no contribuyente" o "no residente".
    • Teléfono(A2_TEL) este dato es usado en el nodo "telefono"; los nodos será llenado siempre y cuando no sea del tipo contribuyente.    
    • País (A2_PAIS) este dato es usado en el nodo "pais" siempre y cuando el proveedor sea del tipo no residente, al informar este campo también se debe informar en la tabla países(SYA) el país y el campo SIGLA (YA_SIGLA) con las siglas correspondientes al país. 
    • Tipo Doc.(A2_TPDOC) este dato es usado en el nodo "tipoIdentificacion".
    • Ins. Estad.(A2_INSCR) este dato es usado en el nodo "identificacion".
    • Configurar de acuerdo al tipo de contribuyente, verificar el apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL" y para los nodos: "tipoIdentificacion" e "identificacion" verificar en asuntos relacionados "05. ASUNTOS RELACIONADOS" el tema "Tesaka Ajustes Tipo de Identificación PAR".
  • En la rutina de Impuestos variables (MATA995) del módulo Libros fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA (RIR).
  • En la rutina Registrar Nbm (MATA994) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registrar la retención asociados al  Código fiscal obligatorio(CFO) .
    • Es necesario verificar el correcto registro del Código fiscal obligatorio(CFO), ya que del campo Alícuota(FF_ALIQ) se es usado en los nodos del porcentaje.
  • En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos), registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IV5 o IVA) adicional:
    • Informar el CFO correspondiente al informado previamente en la rutina Registrar Nbm (MATA994).
  • En la rutina Factura de entrada (MATA101N) en el módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos), registre una factura de entrada para el proveedor con varios ítems.
    • En el encabezado, definir en el campo Tipo Doc. (F1_TIPNOTA), los valores "1" o "5", si no se informa este campo, el nodo "tipo Comprobante" queda vacío.
    • Si el proveedor es del tipo Contribuyente al informar el campo "Timbrado(F1_NUMTIM)" llenará el nodo "número Timbrado", en caso contario no será llenado.
    • Informar el campo moneda (F1_MOEDA) verificar "05. ASUNTOS RELACIONADOS" el tema "Ajustes decimales y campo situación PAR" para la configuración de la moneda.
    • Al informar la TES verificar que el código fiscal obligatorio corresponda al informar en la rutina Registrar Nbm (MATA994).
  • En la rutina Orden de pago (FINA085A) en el módulo Financiero (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) generar la Orden de pago para la Factura generada en el paso anterior.
  1. En la rutina Archivos Tesaka (FISA802) en el módulo Libros fiscales (SIGAFIS>>Miscelánea | Workflow):
    1. Haga clic en "Incluir".
      1. Informar los filtros y seleccionar la Orden de pago previamente. 
    2. Después de incluir, hacer clic en Otras acciones > Transmitir:
      1. En ¿Directorio?, informar dónde se generará el registro.
      2. ¿Arch. Destino?, informar el Título del archivo .txt.
      3. ¿Orden de pago?, informar el código de la Orden de pago generada en el paso anterior, o puede ir vacío.
  2. Confirmar en el directorio, la correcta generación del archivo .txt.
  3. En el .txt confirmar la correcta impresión.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para conocer mejor sobre los diferentes tipos de contribuyentes y sus configuraciones específicas, puedes consultar la siguiente tabla informativa: 

Información

Tipos de contribuyente


Contribuyente para configurar este tipo de contribuyente se necesita configurar el campo "Tipo (A2_TIPO)" iguala a "A- Afecto" y el campo "Departamento(A2_EST)" diferente de "EX(extranjero)".


No contribuyente  para configurar este tipo de contribuyente se necesita configurar el campo "Tipo (A2_TIPO)" iguala a "N- No afecto" y el campo "Departamento(A2_EST)" diferente de "EX(extranjero)".


No residente para configurar este tipo de contribuyente se necesita configurar el campo"Tipo (A2_TIPO)" iguala a "A- Afecto" y el campo "Departamento(A2_EST)" igual a "EX(extranjero)".


En caso de ser tipo "Contribuyente" al incluir el proveedor se debe informar el campo RUC(A2_CGC), ya que el campo es usado para informar los nodos "ruc" y "dv", si estos datos son informados, pero el proveedor es no contribuyente no se toman en cuenta y se dejan vacíos lo nodos mencionados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 20124994 DMICNS-20369 DT Tesaka Ajustes Tipo de Identificación PAR

  • 19608650 DMICNS-19841 DT Tesaka Ajustes decimales y campo situación PAR