01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||
Función: |
| ||||
País: | Bolivia | ||||
Ticket: | 17028202 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17099 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una factura de entrada, vinculada a un pedido de compra y tratar de visualizar el mismo, se produce el siguiente error log: "array out of bounds ( 0 of 108 ) on GERALIVR(M100LIVR.PRW)"
03. SOLUCIÓN
Se corrige el apuntador de la matriz de descuentos a la tabla correcta "SC7" = "Ped. Compra / Aut. Entrega", en la función GeraLivr() de la rutina M100LIVR.PRW.
Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM).
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
- A través de la rutina Productos(Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registrar un TES de entrada.
- A través de la rutina Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de compra para el proveedor previamente registrado.
- En los ítems informar el campo de TES.
Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción Incluir e informar los campos del encabezado de la factura.
- A través del botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de "Ped Comp".
- Marcar el pedido de compra incluido anteriormente y dar clic en el botón de “Otras acciones”, seleccionar la opción de “Visualizar pedido”.
- Verificar la visualización del pedido de compra.
- Dar clic en Grabar.
- Verificar que la información incluída coincida con la del pedido de compra.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
- documento_tecnico
- protheus
- backoffice
- squad_sur
- base_de_conocimiento
- linea_protheus
- mi
- base_conocimiento
- mercado_internacional
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- sigacom
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