01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Varejo |
Função: | Tributação |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-26218 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A partir dessa Nota técnica 2023.004 será obrigatório adicionar uma nova informação de indicação se o valor do ICMS desonerado será deduzido do valor do item e total da nota.
As notas fiscais de Saída NF-e que apresenta no produto a tributação de ICMS com os CST's 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90, e configurado para gerar o cálculo de ICMS desonerado, será gerado nova informação de indicador de dedução do ICMS desonerado na tag "indDeduzDeson" com a informação:
0 = quando Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) NÃO deduz do valor do item (vProd) e total da NF-e.
1 = quando Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) DEDUZ do valor do item (vProd) e total da NF-e.
03. SOLUÇÃO
🟢 Criado o Indicador de Dedução de Desoneração para utilização na NF-e.
A regra para preenchimento é :
Maior que zero terá valor na tag indDeduzDeson : 1
- Nos produtos faturados houver o valor de SUFRAMA ou ICMS ISENÇÃO maior do que zero.
Orientação:
- Produto está Sujeito a Desoneração Rotina 238 = SIM
- Tipo de Cliente Rotina 302 : Suframa
- Cadastro Tributação Rotina na 514 : Vinculo da Figura tributaria o produto com percentuais de Suframa.
Então para:
A tag indDeduzDeson o valor : 0.
- Quando realizado o cálculo da desoneração é não existir SUFRAMA ou ICMS ISENÇÃO.
Se não possui esses valores mas entrar na regra de desoneração informativa que é calcular desoneração para as CST's '20', '30', '40', '41', '50', '70', '90' para clientes do
- tipo : Orgão Público, Regime Especial, Produtor Rural, Suframa e Outros
ROTINA 4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
🟢 A gravação do valor será sempre realizada quando possuir o serviço do desoneração para a transação da NF-e, ou seja, que exista no cadastro da rotina 4003 o CST, a indicação do Motivo da Desoneração e Tipo de Cliente.
Atenção deve-se atualizar as rotinas 1452 e o DocFiscal foi realizado ajuste para criar e preencher a tag indDeduzDeson no xml da nota fiscal.
DDFAT-17114 DT Docfiscal - Nota Técnica 2023.004 v 1.10
Exemplo: tag indDeduzDeson : 1
Exemplo 2 : tag indDeduzDeson : 0
Atenção: Foi retirado na rotina 4003 a funcionalidade Para o CST considerar apenas o Desc. ICMS isenção como ICMS desonerado na NF-e. A criação do campo 'indDeduzDeson' a NF-e não será rejeitado, caso exista produto com desoneração deduzindo ou NÃO do total da NF-e
Para utilizar a implementação ,atualize :
A rotina 4003 para a versão igual ou superior:
33.0.5.3 ou 34.0.4.5
A rotina 1452 versão igual ou superior:
33.0.15.08 ou 34.0.9.8
O DocFiscal para a versão igual ou superior:
1.3.233.027
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
As versões estarão disponíveis para download no CCW. Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!IMPORTANTE!