Guia de testes para implementação da NFe Nota Técnica 2018 0005
Produto: | RMS |
Versões: | V12R23, V12R18, V12 em releases anteriores e V5681 |
Ocorrência: | Criar um passo a passo para que sejam efetuados testes e validações dos requisitos da NT 2018.005. |
Passo a passo: | Requisitos de teste:
Etapas: 1 - Validar a emissão da NFe com ICMS 60 substituto 2 - Validar a emissão da NFe com ICMS 60 efetivo Cadastrar a tabela O para obter o ICMS original, que será usado para o calculo do ICMS efetivo. Para as notas com isenção, deve-se efetuar o cadastro abaixo na respectiva tabela fiscal:
→ AUTONOMIA (PDV) dese ser "O" (ORIGINAL) com a respectiva alíquota % de ICMS ORIGINAL para a referida FIGURA. Essa alíquota é utilizada no cálculo do ICMS Efetivo para as notas fiscais com ISENÇÃO. Se este cadastro não for efetuado, não será possível determinado o valor do ICMS Efetivo para as notas fiscais com ISENÇÃO. Para as notas fiscais com Redução de BC será utilizada a alíquota da própria tabela fiscal. 3 - Validar a emissão da NFe com ICMS Simples Nacional CS0N 500 ICMS substituto 4 - Validar a emissão da NFe com ICMS Simples Nacional CS0N 500 efetivo 5 - Validar a emissão da NFe com ICMS ST FECOP retido anteriormente 6 - Validar a emissão da NF com XML de retorno protocolo protNFe 7 - Validar a emissão da NF com CSRT (código de segurança responsável técnico) 8 - Validar tratamento do bloco K referente à medicamentos e matérias-primas farmacêuticas Para medicamentos isentos de registro na ANVISA, deve-se informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
Ao se preencher o campo "Cód ANVISA" na transação 44 do VABUAITE com o valor "ISENTO", é habilitado o campo "Motivo de isenção". Esta informação é incorporada ao XML que é enviado para a SEFAZ.
9 - Validar tratamento do grupo F referente à identificação do local de retirada e G referente à identificação do local de entrega No programa de geração de nota fiscal conjugada, o usuário agora tem a opção de selecionar se a nota fiscal será de retirada ou entrega. Por padrão, no caso de retirada, a loja selecionada é a mesma loja do cupom fiscal selecionado. O usuário pode selecionar outra loja
No caso de o usuário selecionar "Retirada na Loja", por padrão, o sistema marca a loja onde o cupom fiscal foi emitido como endereço de retirada da nota fiscal. O usuário também pode selecionar outra loja para retirada do produto. É desta loja que a nota fiscal será gerada e terá as tags de "retira" no XML da SEFAZ.
No caso de o usuário selecionar "Entrega no Endereço do Cliente", o sistema solicita que o usuário preencha os dados de entrega do cliente. Estas informações são incorporadas ao XML enviado para a SEFAZ.
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| OBSERVAÇÃO: | Geração de informação de ICMS ST nas Transferências e Vendas, deve ser parametrizada. Cadastro de Parâmetro para Habilitar o tratamento de ICMS ST Retido:
1º Caractere -> utilizado para habilitar o processo de gravação das informações de ICMS ST Retido nas notas de entrada (este parâmetro já existia anteriormente). Conteúdo: “S”; Aparecerá Erro 70 na crítica do Recebimento se houver falta de informações do ICMS ST Retido ou do FCP ST Retido. O padrão é "S"; Para maiores informações acessar o documento: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=407116463 |
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