01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha RM |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | Gestão Fiscal |
Função: | SPED Fiscal |
Ticket: | 9309492 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-13542 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Ao gerar a rotina do SPED Fiscal ocorre mensagem abaixo:
Ocorreram erros ao calcular os registro
RegistroC197: Registro de apuração do ICMS ST não encontrado: Data: 11/06/2020 00:00:00, UF: PR
[08:40] at RM.Fis.Sped.GravadorSped`1.Add(T registro)
at RM.Fis.Sped.FisSpedModule.InsereC100(FisSpedParams spedParams, FisLancamentoFiscalCxt lanc)
Esta situação já foi analisada e solucionada na Issue FISCAL01-5113 - FISCAL01-4711 - Conforme mapeamento do Registro E210, alguns campos são gerados conforme o Código de Ajustes informado no Lançamento ou Item, valor do ICMS gerados nos Registro C197. Mas não estão sendo gerados.
É preciso analisar se esta situação está ocorrendo por conta do erro apresentado no Registro C100. Mesmo apresentado erro o arquivo é gerado.
03. SOLUÇÃO
O problema ocorria porque a parametrização do lançamento não era adequada para geração do registro E200. O registro é gerado somente se encaixar em algum dos seguintes casos:
Os registros são gerados quando, são Lançamento de Entrada e :
- Caso = (Tipo Tributacao(Tributado) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil + RetencaoIcmsSt(Substituto Tributario)) = Pegar Estado Filial
- Caso = (Tipo Tributacao(Tributado) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil + RetencaoIcmsSt(Não Se Aplica)) = Pegar Estado Filial
- Caso = (Tipo Tributacao(Tributado) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil Desmarcado + RetencaoIcmsSt(Antecipado)) = Pegar Estado Filial
- Caso = (Tipo Tributacao(Isento) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil Desmarcado + RetencaoIcmsSt(Antecipado))) = Pegar Estado Filial
- Caso = (Tipo Tributacao(Outros) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil + Operacao Complementar (ICMSST)) = Pegar Estado Filial
- Caso = (Tipo Tributacao(Outros) + Tipo Operacao (ST) + Soma Vlr Contabil Desmarcado + RetencaoIcmsSt(Antecipado))) = Pegar Estado Filial
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