01. VISIÓN GENERAL
Se realizó el tratamiento para que en Ventas Presenciales de mercaderías destinadas al consumidor final, con sede en otro Estado/Región/Provincia, en las operaciones de salida tenga el CFOP y la alícuota de ICMS definidas como una operación interna, es decir, la alícuota de ICMS será la interna y el CFOP será 5.XXX
Esta rutina cumple con el Decreto 30.854 del Estado do Ceará, el cual dispone sobre la dispensa del cobro de ICMS en las operaciones procedentes de otros Estados que sea destinada a la persona física o jurídica no inscrita como contribuyente.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para que sea utilizada la alícuota Interna y el CFOP tenga su inicio modificado a 5, en Ventas Presenciales de mercaderías destinada al consumidor final, con sede en otro Estado/Región/Provincia es necesario realizar las siguientes configuraciones:
El campo Tipo Flete (C5_TPFRETE) debe ser igual a S-Sin flete.
El campo Venta Presencial (F4_VENPRES) debe estar igual a 1-SÍ.
La Factura debe ser de Salida.
El campo Tipo (A1_TIPO) debe ser igual a F-Consumidor Final
¡IMPORTANTE!
Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, no se realizará la modificación de la alícuota ni del CFOP.
Considerando que la regla se aplicará solamente si el campo Tipo Flete (C5_TPFRETE) está igual a S- Sin flete, la regla será tan solo para las Facturas/Pedidos realizados por el módulo de Facturación (SIGAFAT). Si se registra una factura de salida módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) la regla no se aplicará.
Si la Factura/Pedido tiene ítems con TES definido como Venta Presencial y Venta no Presencial se considerará como Venta Presencial, porque si ocurre esta situación se debe realizar una Factura/Pedido para venta presencial y otra para venta no presencial.
CONFIGURADOR
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos/Registros/Parámetros. Configure el(los) siguiente(s) parámetro(s):
| Nombre de la variable | MV_UFIRCE |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Posición 1: Cant máxima de las UFIRCE. Situación 2: Valor unitario de la UFIRCE. Referente al Estado do Ceará. |
| Estándar | {500,3.0407} |
03. TABLAS UTILIZADAS
- SA1–Clientes
- SC5 - Pedidos de venta
- SF2 - Encabezado de las facturas de salida
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
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