01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina involucrada | Nombre técnico |
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MATA143.PRW | Despacho Importación |
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Ticket: | 4746803 |
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Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-5403 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identificó un problema al intentar generar la factura desde el despacho, con proveedores diferentes y producto con control de calidad.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste en el sistema para que el registro se busque correctamente.
Configuraciones previas
- Crear dos productos para importación
- uno para imputar en la invoice tipo FOB.
- uno para imputar en la invoice tipo Gastos.
- Incluir dos proveedores para importación.
- uno para imputar en la invoice tipo FOB.
- uno para imputar en la invoice tipo Gastos.
Flujo de prueba
- Incluya un producto para importaciones (Compras | Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Incluya una solicitud de importación (Compras| Archivos|Importaciones|Solicitud de Importacion), y agregue el producto de importación.
- Incluya un Purchase Order(Compras| Archivos|Importaciones|Purchase Order) y vincule la solicitud.
- Informar el medio de transporte y grabe.
- Incluya el Despacho (Compras| Archivos|Importaciones|Despacho)
- Complete la solapa “Invoices” con el tipo FOB.
- Sitúese en la solapa “Items invoices” , vincule con PO.
- Complete la solapa "Invoices" con el tipo: Gastos.
- Sitúese en la solapa “Ítems invoices”, complete la solapa y grabe.
- Una vez creado el proceso dentro del Despacho, seleccione el registro creado en la ventana principal y genere el "Doc. de entrada"
- Genere el Doc. Entrada FOB
- Genere el Doc. Entrada Gastos
- Verifique si las facturas se generaron correctamente
Versión:
12.1.17