4399705_DMINA-5667_DT_Ordenes_de_Pago_Mod_II_IIBB_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realiza el cálculo de la retención de IIBB de forma incorrecta.

Esto sucede cuando el proveedor se encuentra como: “Responsable No Inscripto” y la factura de compra contiene más de un ítem.

03. SOLUCIÓN

Modificar las funciones de cálculo de IIBB en la rutina de cálculos de retenciones Argentina (FINRETARG) para considerar cuando el proveedor es Responsable No Inscripto y el documento tiene más de un ítem.

Requisitos previos:

• Proveedor para registrar facturas de compra y para calcular IIBB en la rutina de órdenes de pago.

Pasos para probar la solución:

1. Registrar dos facturas de compra con varios ítems (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
2. Registrar una nota de crédito proveedor con varios ítems (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédito/Débito).
3. Registrar una orden de pago para pagar la primera NF (SIGAFIN | Actualizaciones | Procesos Mod II | Órdenes de Pago Mod II).
   . Verificar el cálculo de la retención IIBB.
4. Registrar otra orden de pago para compensar la NCP con la segunda NF (SIGAFIN | Actualizaciones | Procesos Mod II | Órdenes de Pago Mod II).
   . Verificar el cálculo de la retención IIBB (sobre el saldo del valor NF menos el valor de la NCP).
5. Consultar ambas órdenes de pago generadas verificando la correcta grabación de las retenciones de IIBB.