01. VISÃO GERAL
Emitir o informe de rendimentos para os fornecedores com retenção de IRRF (PF/PJ) durante o ano anterior, gerado a partir do módulo Contas a Pagar e/ou Recebimento de Materiais.
As informações poderão ser selecionadas para a empresa corrente ou a partir do método de empresa “Origem x Destino” de acordo com o FIN30010 (Empresa Origem e Destino).
O informe de rendimentos deverá ser emitido, até mesmo quando o fornecedor possuir uma única retenção no ano.
É importante definir o usuário responsável no campo “Responsável”, para que este possa ser emitido no informe.
Depois da emissão dos informes, a conferência poderá ser efetuada com base no relatório de FIN30108 (Recolhimento IRRF por Código Retenção).
Permite emitir o informe de rendimentos para cada fornecedor que tenha recebido no mínimo um pagamento (rendimento) no período, com ou sem retenção de IRRF (PF/PJ).
Este relatório emite os valores de rendimentos pagos e retidos na fonte, gerados a partir do módulo Contas a Pagar e Recebimento de Materiais, para que cada fornecedor possa utilizar estes dados na sua declaração de IRRF. Todas as informações necessárias e de acordo com a legislação, estão previstas no relatório.
Poderá ser emitido em vários modelos, por não haver uma obrigatoriedade de uso de um determinado leiaute, sendo necessário apenas que todas as informações previstas em legislação estejam sendo apresentadas.
02. TELA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Seleção de empresas | Código da empresa que será utilizado para seleção das informações a serem emitidas no informe de rendimentos. Nota: - O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas). - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma empresa para ser considerada. |
| Empresa matriz? | Indica se a empresa informada é ou não uma empresa matriz. |
| Ano base | Ano base para a emissão do informe de rendimentos. Nota: O informe de rendimentos sempre apresenta os valores pagos/retidos para cada fornecedor ocorridos no ano anterior, a fim de fazerem parte da declaração de IRRF do ano corrente. |
| Fornecedor | Código que identificará para qual fornecedor será emitido o informe de rendimentos. Nota: - O código do fornecedor deve estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedor); - Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado; - Se esse campo não for informado, será gerado o relatório para todos os fornecedores. |
| Receita | Código da Receita Federal que identifica para quem será emitido o informe de rendimentos. |
| Tipo de pessoa | Indica para quem será emitido o informe de rendimentos. Pessoa Física - Será emitido o informe para pessoa física; Pessoa jurídica - Será emitido o informe para pessoa jurídica; Ambas - Será emitido o informe para ambas (pessoa física e jurídica). |
| Situação do fornecedor | Indica a situação das retenções que serão selecionadas para emissão do relatório. Com retenção de IR - Serão emitidas as retenções maiores que zero; Sem retenção de IR - Serão emitidas as retenções iguais a zero; Todos - Serão emitidas todas as retenções. |
| Emitir INSS? | Indica se serão ou não emitidas informações do INSS no informe de rendimentos. |
| Emitir PIS/Cofins do produto? | Indica se no informe de rendimentos serão ou não emitidas as informações de PIS/Cofins dos produto. |
| Data de emissão do informe | Data de emissão do informe de rendimentos. Nota: Essa data será apresentada no leiaute do relatório. |
| Modelo | Indica o tipo de modelo que será utilizado para a emissão do informe de rendimentos. Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Nota: No final deste documento veja exemplo de impressão de cada um dos modelos disponíveis. |
| Responsável | Nome da pessoa responsável pelas informações que serão apresentadas no informe de rendimentos. |
| Considerar valor mínimo para emissão do comprovante? | Indica se será considerado ou não o valor mínimo para emissão do comprovante |
| Imprimir endereço fim do informe de rendimentos? | Nota: Aplicável apenas ao modelo 4. Onde o endereço sairá em uma página separadamente para que possa ser recortado e colado no envelope no caso de envio do informe pelo Correios. |
| Considerar movimentos em histórico? | Indica se será considerado ou não no informe de rendimentos os movimentos que foram enviados para histórico. |
| Considerar fornecedor sem retenção no período? | Indica se será considerado ou não no informe de rendimentos os movimentos referentes a fornecedores que possui somente pagamentos sem retenção de IRRF no período. |
03. MODELOS
O programa possui 5 modelos de informe de rendimentos diferentes. Veja abaixo o exemplo da impressão de cada um deles para ter noção do que melhor atende sua necessidade.
Importante:
Pagamentos a fornecedores que não tiveram a retenção do imposto de renda, mas que precisam aparecer como rendimento isento ou não tributado podem aparecer também no informe de rendimentos.
Para isso é necessário vincular o tipo de despesa ou tipo de valor que está relacionado a AP em questão no CAP8460. Nesta tela será possível indicar o quadro e a linha a qual o valor líquido da AP deverá ser impresso no informe de rendimentos (modelo 4).
Esta informação será levada em consideração na soma dos rendimentos do modelo 5 também.
Importante:
Pagamentos a fornecedores que não tiveram a retenção do imposto de renda, mas que precisam aparecer como rendimento isento ou não tributado podem aparecer também no informe de rendimentos.
Para isso é necessário vincular o tipo de despesa ou tipo de valor que está relacionado a AP em questão no CAP8460. Nesta tela será possível indicar o quadro e a linha a qual o valor líquido da AP deverá ser impresso no informe de rendimentos (modelo 4).
Esta informação será levada em consideração na soma dos rendimentos do modelo 5 também.
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