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Adequações na EFD Contribuições referente à Nota aos Contribuintes sobre a MP 1.159/2023 publicada no dia 28/04/2023. 

Realizadas melhorias na planilha de conferência EFD ICMS/IPI. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C191, C197, D100, D101, D190, D197 e as informações referente as apurações dos registros E110, E210, E310, E520 e 1920.

Confira a gravação do Evento Responde da EFD ICMS/IPI realizado em  

                                                                                                  

Apresentação em formato PDF

As adequações para as alterações do Guia Prático EFD ICMS IPI versão 3.1.2, leiaute 017, estão disponíveis para download a partir do dia , nas versões 12.1.34, 12.1.2205 e 12.1.2209

As adequações para a Simplificação do Bloco K, leiaute versão 017, estão disponíveis para download a partir do dia , nas versões 12.1.34, 12.1.2205 e 12.1.2209

Foram realizadas alterações na EFD Contribuições, com Desconto do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, conforme orientações da SEFAZ do manual da EFD Contribuições 1.35.

Para isso, foi alterado o programa OBF12000, para realizar a leitura dos descontos efetuados na base de cálculo do PIS/COFINS, referente ao valor do ICMS que será excluído direto da base de cálculo dos tributos no momento do faturamento da nota fiscal, conforme configuração da natureza de operação.

Alterada também a geração do arquivo do SPED Contribuições, para apresentar o valor da exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS no campo VL_DESC dos registros C181, C185, C175, C870, D300, D601 e D605.

Pacote para Atualização: SPED FISCAL e CONTRIBUIÇÕES

OBS: Pacote pode ser aplicado para as versões 12.1.31 / 12.1.32 / 12.1.33 / 12.1.34.

Mais 


Foi alterado o programa OBF10000, opção Processamento – Geração Arquivo, para implementar uma opção para gravar as informações dos registros gerados para o SPED Fiscal, que serão utilizadas na geração da planilha de conferência dos Blocos C e D.

Além disso, foi implementada a opção Relatórios – Planilha de Conferência EFD. Ao clicar nessa opção, será executado o novo programa criado: OBF10120. Nessa planilha serão apresentados todos os documentos fiscais referentes aos registros C100, C101, C170, C190, C197, D100, D101, D190 e D197, quando existir informações.

Pacote para Atualização: RELEASE 12.1.34

Mais


Foi criado o cockpit OBF11900 para centralizar todos os programas que tratam os registros para Ressarcimento/Complemento do ICMS ST no EFD ICMS IPI.

Ao clicar na opção Configuração, será acessado o programa OBF11910, onde será possível parametrizar os grupos fiscais de CFOPs de entrada, naturezas de operações de saída que devem entrar na apuração, as exceções e os códigos de ajustes para os registros E111 e E220.

Ao clicar na opção Apuração, será acessado o programa OBF11920, onde será possível realizar a apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS ST, conforme período informado em tela.

Pacote para Atualização: RELEASE 12.1.34

Mais


Foram alterados os programas OBF10100 e OBF10110, para tratar a versão do leiaute 016 para o ano de 2022.

(aviso)   Importante ressaltar que, como o programa OBF0100 será descontinuado, essas alterações foram realizadas somente no programa OBF10100.

Pacote para Atualização: SPED FISCAL e CONTRIBUIÇÕES

OBS: Pacote pode ser aplicado para as versões 12.1.31 / 12.1.32 / 12.1.33 / 12.1.34.

Mais


Confira a gravação do Evento Responde Bloco K da EFD ICMS/IPI realizado em  

                                                                                                  

Apresentação em formato PDF

1ª Rodada REINF Responde LOGIX

EFD-REINF RESPONDE 2021.

Neste webinar apresentamos um resumo sobre o conceito desta obrigação, já que as empresas do 3º Grupo entram em produção a partir de agora. Também contamos um pouco sobre o novo evento R-2055 e o novo cronograma desenhado pelo fisco, para a implementação do Bloco 40, a partir do segundo semestre. A linha de produtos LOGIX, mostrou como se preparou para esta entrega. Também tivemos a apresentação da ferramenta TAF demonstrando as novidades desenvolvidas para a transmissão da EFD-REINF.

Para saber mais, acesse o espaço legislação: https://www.totvs.com/espaco-legislac...

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            Olá!

A Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 84 de 2020 publicou no DOU em 30/12/2020, onde foi aprovada a versão 1.5.1 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de maio/2021.

Além de melhorias em relação à versão anterior, essa versão traz como novidade o evento R-2055, cujo tema é "Aquisição de produção rural". As informações relacionadas a este evento estão atualmente no eSocial e continuarão nessa escrituração até a competência de abril/2021.

Para atender a nova versão do leiaute 1.5.1 do Reinf, foram realizadas algumas alterações no Logix, onde abaixo segue o link para atualização dos pacotes com a versão 12.1.29 e 12.1.31.


LIBERAÇÃO DO PACOTE REINF 1.5


  Patches:


OBS: 

Para clientes que estão na release 12.1.29 ou inferior atualize apenas o pacote versão 12.1.29. Caso apresente mensagem de fonte em versão superior, deve-se manter o fonte mais atualizado do RPO.

Para clientes que estão na release 12.1.31 atualize apenas o pacote versão 12.1.31.


Links úteis:

  • Receita Federal

Manual de Orientação EFD-Reinf

Leiaute da EFD-Reinf


  • Logix

Manual da EFD-Reinf Logix

EFD Reinf Linha Logix. 11/2018 (Reinf responde)

Orientações relacionadas a Integração Logix x TAF

Fiscal - REINF - Versão 1.5


  • TAF

Manual TAF

TAF Novo Reinf ( Evento R-2055)

Links para as documentações:

1) GIA RS - Registro H020 para o motivo de inventário 01 - https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=607335533

2) DCR-e - Demonstrativo do Coeficiente de Redução do Imposto de Importação - Eletrônico - https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=618463377

Pacotes Disponibilizados

Clique e acesse a liberação dos patches do Produto Fiscal Logix