Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | ARG | Módulo | MFT |
Segmento Executor |
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Projeto1 |
| IRM1 |
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Requisito1 |
| Subtarefa1 |
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Chamado2 | TSOVT7 | ||
Release de Entrega Planejada | EMS2.206B.0022 | Réplica | Totvs 12 |
País | ( ) Brasil (X) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Realizar a adaptação da funcionalidade Código de Despaho a Plaza para que no momento que sejam geradas faturas com o programa FT4060, os item inclusos contemplem os dados de despacho para poder realizar a impressão no programa FT1333-Impressão de Faturas
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
Todas as alterações indicadas na especificação, terão que ser realizadas para o produto localizado na Argentina, validando pela variável país do usuário
IF i-pais-impto-usuario = 2 THEN /*Argentina*/
{aplico as alterações}
FT4060-Notas Manuais:
Na confirmação da nota manual, deverá ser gerada a tabela de extensão da nota fiscal, tabela: argext-fatur-ser-lote, com os despachos correspondentes para o embarque.
Validações:
- Função spp-cod-despacho-plaza encontra-se ativa no sistema
- O item incluso na nota fiscal tem ativo o parâmetro control de código de despacho a plaza – CE0111
Nota:
Atualmente, os programas faturadores FT4030 e FT4040 já estão fazendo ese procedimento de geração da tabela de extensão argext-fatur-ser-lote com base no remito original, as modificações são feitas no programa local/arg/arg0061.p que é DPC do programa dibo/bodi317ef. Verificar o procedimento feito neste programa a PROCEDURE pi-cria-ext-fat.
Terá que ser modificado o programa para que a criação da tabela de extensão seja feito com base na fatura mesmo.
Verificar se a seguinte alteração aplica para a solicitação deste requerimento:
- Na PROCEDURE pi-despacho-fat, perguntar se a natureza de operação do documento gerado atualiza inventario por remito ou por faturamento:
- Table: natur-oper
- Name: baixa-ship
Código Atual:
- IF nota-fiscal.nr-embarque = 0 THEN DO:
Código Modificado:
- IF natur-oper.baixa-ship THEN DO:
Código Sugerido:
PROCEDURE pi-despacho-fat: FOR EACH fat-ser-lote NO-LOCK WHERE fat-ser-lote.cod-estabel = nota-fiscal.cod-estabel AND fat-ser-lote.serie = nota-fiscal.serie AND fat-ser-lote.nr-nota-fis = nota-fiscal.nr-nota-fis, FIRST it-nota-fisc NO-LOCK WHERE it-nota-fisc.cod-estabel = fat-ser-lote.cod-estabel AND it-nota-fisc.serie = fat-ser-lote.serie AND it-nota-fisc.nr-nota-fis = fat-ser-lote.nr-nota-fis AND it-nota-fisc.nr-seq-fat = fat-ser-lote.nr-seq-fat AND it-nota-fisc.it-codigo = fat-ser-lote.it-codigo,
FIRST 'natureza-operação usada no documento' WHERE ‘condição: atualiza inventario por remito ou por faturamento’
/* Cria extensão com base no remito original */ /* IF nota-fiscal.nr-embarque = 0 THEN */ IF natur-oper.baixa-ship THEN DO: FIND FIRST it-remito NO-LOCK WHERE it-remito.cod-estabel = it-nota-fisc.cod-estabel AND it-remito.serie = it-nota-fisc.ser-remito AND it-remito.nr-remito = it-nota-fisc.nr-remito AND it-remito.nr-seq-item = it-nota-fisc.nr-seq-it-rmt AND it-remito.it-codigo = it-nota-fisc.it-codigo NO-ERROR. IF AVAIL it-remito THEN DO: FIND remito NO-LOCK WHERE remito.cod-estabel = it-remito.cod-estabel AND remito.serie = it-remito.serie AND remito.nr-remito = it-remito.nr-remito NO-ERROR. IF AVAIL remito THEN DO: RUN pi-cria-ext-fat (INPUT remito.nr-embarque, INPUT remito.nr-resumo). END. END. END. ELSE RUN pi-cria-ext-fat (INPUT nota-fiscal.nr-embarque, INPUT nota-fiscal.nr-resumo). END. END PROCEDURE. |
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Caso as alterações não atendem a solicitude, deverá ser criada uma nova PI para o processo de criação da tabela com os código de despacho a plaza do item faturado para quando é feita a nota fiscal pelo faturamento manual (FT4060).
Foi criada a tabela argext-wt-fatur-ser-lote para poder fazer o seguimento dos dados do faturamento. Essa tabela contem como indice os dados de despacho a Plaza alem dos dados próprios da tabela pai.
Condições da funcionalidade:
- No momento de selecionar o item para o faturamento, deverá validar o parâmetro de que o item trabalha com despacho a plaza - CE0111 / Localização.
- Se estiver marcado, a alocação de despachos é automática com o primeiro disponível e será informado a alocação automática mediante um mensagem para o usuário. (TELA 1)
- Caso deseje trocar de despacho, terá que alterar o documento logo de informado o item, na aba Inventario aparece o botão "Det Loc" que abre o programa ARG0224 onde mostrara todos os despachos a Plaza gerados para esse item
- Poderá selecionar o despacho e a quantidade saliente.
Como resultado final, a impressão da fatura gerada pelo programa de Notas Manuais FT4060, quando é impressa mostrará o código de despacho do item com a quantidade faturada desse despacho. (TELA 2)
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FT4060 - Notas Manuais | Alteração | Faturamento/Tarefas/Faturas/Notas Manuais | - |
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Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
TELA 1
TELA 2
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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