How To - MRE - Configurador de Tributos no Recebimento

Objetivo: Demonstrar funcionamento do Configurador de Tributos no Recebimento

O módulo Configurador de Tributos integrado com o módulo Recebimento permite customizar os impostos retidos. Quando ativo o módulo e quando existirem impostos configurados a determinados estabelecimentos, classes de itens, classes de fornecedores ou classes de naturezas de operação, serão considerados esses impostos na nota. Nesse caso o sistema aplicará um “filtro” em relação aos impostos do fornecedor financeiro.

How To - MRE - Liberação do Cadastro da Configuração de Tributos

O objetivo principal do Configurador de Tributos é permitir que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal seja configurado usando fórmulas. A partir dessa liberação é permitido que os usuários do sistema cadastrem fórmulas para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, reduzindo o custo de implementação e o tempo de liberação, bem como cadastrar cenários fiscais para calcular esses impostos usando essas fórmulas.

How To - MRE - Liberação do Cadastro de Fórmulas pelo Configurador de Tributos

O objetivo principal do Configurador de Tributos é permitir que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal seja configurado usando fórmulas. A partir dessa liberação é permitido que os usuários do sistema cadastrem fórmulas para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, reduzindo o custo de implementação e o tempo de liberação, bem como cadastrar cenários fiscais para calcular esses impostos usando essas fórmulas.

How To - MRE - Múltiplas Naturezas no Recebimento

Efetuar o recebimento de documentos fiscais com itens de diferentes tipos de natureza no mesmo documento.

Os documentos recebidos pelo módulo Recebimento podem precisar ter diferenciações fiscais entre seus itens, por exemplo, em um mesmo documento pode haver um item destinado ao consumo final e outro que se tornará parte do ativo imobilizado da empresa. Outras situações podem envolver itens com diferentes tributações recebidos em um mesmo documento.
Com a implementação da função Múltiplas Naturezas no Recebimento (a partir do TOTVS 11.5.11) o usuário poderá, informar uma natureza de operação diferente para cada sequência do documento que serão usadas para fins fiscais. Se não forem informadas naturezas diferenciadas no itens, estes assumirão a natureza principal informada no cabeçalho do documento
A ativação da funcionalidade Múltiplas Naturezas no Recebimento poderá ser feita pelo usuário, marcando um novo parâmetro criado no programa “RE0103 – Manutenção Parâmetros Recebimento”.

Nota:

A ativação é para toda a instalação (todos os estabelecimentos) e uma vez ativada não poderá mais ser desativada.

How To - MRE - Múltiplas Naturezas Recebimento x Obrigação Fiscal

Os documentos recebidos pelo Módulo Recebimento podem precisar ter diferenciações fiscais entre seus itens, por exemplo, em um mesmo documento pode haver um item destinado ao consumo final e outro que se tornará parte do ativo imobilizado da empresa.
Com a implementação da função Múltiplas Naturezas no Recebimento o usuário poderá, informar uma natureza de operação diferente para cada sequência do documento que serão usadas para fins fiscais.
Na atualização do Obrigações Fiscais será feita a quebra dos documentos por natureza fiscal do item do recebimento (Natureza Fiscal). Nos programas que fazem consultas (Obrigações fiscais X Recebimento) também foi feita alteração para fazer a pesquisa baseando-se no campo da natureza fiscal do item do recebimento.

How To - MRE - Log do Configurador de Regras

Demonstrar funcionamento do Log do Configurador de regras

O configurador de regras é uma funcionalidade importante na oferta TOTVS Colaboração, o objetivo dele é traduzir os dados recebidos em arquivos XML de NF-e, CT-e ou NFS-e para informações válidas no ERP Datasul.
Neste vídeo é demonstrada a funcionalidade de geração de Log do configurador de regras. O objetivo do Log é deixar o processo de tradução mais transparente, fazendo com que o usuário tenha informações referentes a cada execução do configurador.

How To - MRE - Utilizando Configurador de Regras no Recebimento de XML no TOTVS Colaboração

Utilizando Configurador de Regras no Recebimento de XML no TOTVS Colaboração

Neste vídeo demonstramos o uso do Configurador de Regras para traduzir os dados recebidos em arquivos XML de NFe, CTe ou NFSe para informações válidas no Datasul. O exemplo demonstrado é a tradução da CFOP de uma NFe para um código de Natureza de Operação do Datasul. Quando as regras de tradução estão definidas os XML recebidos podem entrar automaticamente para o Recebimento de Materiais.

How To - MRE - Receber NFe no TOTVS Colaboração de forma automatizada

Receber NFe no TOTVS Colaboração de forma automatizada

O TOTVS Colaboração utiliza regras para converter as informações dos XMLs e conseguir registrar as notas fiscais eletrônicas. O Gerador de Regras automatiza parte do processo de criação dessas regras analisando os documentos de entrada registrados na base de dados, e extrai as regras que seriam necessárias para recebê-los, facilitando a implantação e manutenção do TOTVS Colaboração.

How To - MRE - Recebimento de pedidos de outro fornecedor

Rotina: Recebimento de pedidos de outro fornecedor

Objetivo: Permitir que o usuário do recebimento utilize um pedido de um fornecedor distinto do contido na nota fiscal recebida, porém sendo da mesma matriz.

A validação consiste em verificar se o campo Matriz do cadastro de fornecedores (CD0401, folder “Fornec”) é igual para o fornecedor do pedido e para o fornecedor da nota fiscal de entrada. Se forem iguais significa que estes fornecedores fazem parte do mesmo grupo (matriz/filiais), portanto se o novo parâmetro estiver marcado o sistema deve exibir apenas a mensagem de advertência.

How To - MRE - Comparativo XML NF-e x pedido

How To - Parte 01 - Parâmetros do comparativo XML NF-e x pedido

Rotina: Parâmetros do comparativo XML NF-e x pedido

Objetivo: O Comparativo XML NF-e x Pedido permite realizar a conferência de forma automática do Pedido de Compra x XML da nota fiscal emitida pelo fornecedor, possibilitando que irregularidades do pedido x documento possam ser identificadas antes da mercadoria chegar na empresa, otimizando a troca/negociação com o fornecedor e até possíveis retrabalhos.

Nestes vídeo será apresentado os parâmetros do Comparativo XML NF-e x Pedido, onde será possível configurar quais validações o estabelecimento deverá realizar.

How To - Parte 02 - Geração das divergências do comparativo XML NF-e x pedido

Rotina: Geração das divergências do comparativo XML NF-e x pedido

Objetivo: O Comparativo XML NF-e x Pedido permite realizar a conferência de forma automática do Pedido de Compra x XML da nota fiscal emitida pelo fornecedor, possibilitando que irregularidades do pedido x documento possam ser identificadas antes da mercadoria chegar na empresa, otimizando a troca/negociação com o fornecedor e até possíveis retrabalhos.

Nestes vídeo será apresentado em que momento o sistema efetua a geração das divergências do Comparativo XML NF-e x Pedido, conforme configurações já definidas.

How To - Parte 03 - Envio de e-mail do comparativo XML NF-e x pedido

Rotina: Envio de e-mail do comparativo XML NF-e x pedido

Objetivo: O Comparativo XML NF-e x Pedido permite realizar a conferência de forma automática do Pedido de Compra x XML da nota fiscal emitida pelo fornecedor, possibilitando que irregularidades do pedido x documento possam ser identificadas antes da mercadoria chegar na empresa, otimizando a troca/negociação com o fornecedor e até possíveis retrabalhos.

Neste vídeo será apresentado quando ocorre o envio de e-mail das divergências do Comparativo XML NF-e x Pedido

How To - Parte 04 - Liberação manual das divergências do comparativo XML NF-e x pedido

Rotina: Liberação manual das divergências do comparativo XML NF-e x pedido

Objetivo: O Comparativo XML NF-e x Pedido permite realizar a conferência de forma automática do Pedido de Compra x XML da nota fiscal emitida pelo fornecedor, possibilitando que irregularidades do pedido x documento possam ser identificadas antes da mercadoria chegar na empresa, otimizando a troca/negociação com o fornecedor e até possíveis retrabalhos.

Neste vídeo será apresentado como realizar a liberação manual das divergências do Comparativo XML NF-e x Pedido.

How To - Parte 05 - Bloqueio geração NF com divergência

Rotina: Comparativo XML NF-e x Pedido - Bloqueio geração NF com divergência

Objetivo: O Comparativo XML NF-e x Pedido permite realizar a conferência de forma automática do Pedido de Compra x XML da nota fiscal emitida pelo fornecedor, possibilitando que irregularidades do pedido x documento possam ser identificadas antes da mercadoria chegar na empresa, otimizando a troca/negociação com o fornecedor e até possíveis retrabalhos.

Neste vídeo será apresentado como configurar o bloqueio da geração de notas com divergências.

How To - Parte 06 - Relatório listagem de divergências e novo card do Comparativo XML NF-e x Pedido

Rotina: Relatório listagem de divergências e novo card do Comparativo XML NF-e x Pedido

Objetivo: O Comparativo XML NF-e x Pedido permite realizar a conferência de forma automática do Pedido de Compra x XML da nota fiscal emitida pelo fornecedor, possibilitando que irregularidades do pedido x documento possam ser identificadas antes da mercadoria chegar na empresa, otimizando a troca/negociação com o fornecedor e até possíveis retrabalhos.

Neste vídeo será apresentado o relatório de listagem de divergências e o novo card do Comparativo XML NF-e x Pedido disponível na tela de visão geral da central de recepção XML.