Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Para a integridade dos documentos fiscais é necessário que este siga uma sequência numérica e cronológica.

Procedimento Recomendado:
Para o produto a linha Microsiga Protheus estas informações são geradas de forma automática no momento da emissão do documento e ficam armazenadas nas tabelas de documentos fiscais.
Para identificar a informações é possível utilizar a rotina de documento de entrada ou Documento de Saída, além da consulta rápida por documento fiscal.

O controle para geração da numeração do Documento de Saída é feito por filial e série do documento, de modo que cada filial tem uma sequência única para cada série de seus documentos de saída. Além disso, é possível realizar o controle deve seguir as determinações do parâmetro MV_TPNRNFS.

Ponto de Atenção:
  1. Na eventualidade de quebra da sequência da numeração é necessário executar a inutilização do documento fiscal junto a SEFAZ do Estado.
  2. Na rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.



Linha Datasul:

Houve falha na sequencia de geração das notas fiscais no sistema, uma possibilidade é esquecer de inutilizar a numeração de nota fiscal não utlizada. Para identificar a falha na sequencia de notas fiscais, utilizar os Livros Registro de Entradas ou Livro Registro de Saídas e verificar a sequencia das notas fiscais geradas em relação a data em que a mesma foi gerada/calculada. A ordem para as notas fiscais de emissão própria deve ser sequencial e por data de emissão.



Linha Logix:

Houve falha na sequência de geração das notas fiscais no sistema, uma possibilidade é esquecer-se de inutilizar a numeração de nota fiscal não utilizada.

Para identificar a falha na sequência de notas fiscais, utilizar os Livros Registro de Entradas (OBF12020) ou Livro Registro de Saídas (OBF0020) e verificar a sequência das notas fiscais geradas em relação à data em que a mesma foi gerada/calculada.
A ordem para as notas fiscais de emissão própria deve ser sequencial e por data de emissão.



Linha RM:Não se aplica a Lina RM

A Nf-e é enviada  a SEFAZ automaticamente pelo Aplicativo de Faturamento.
Linha Winthor:

No registro do C100 a sequência numérica das NF-e deve ser contínua para assegurar a correta rastreabilidade e conformidade fiscal. Intervalos na sequência numérica podem indicar problemas como:

Erros no Sistema de Emissão: Problemas técnicos que impedem a emissão sequencial correta.

Cancelamentos ou Inutilizações: Notas que foram canceladas ou inutilizadas devem ser devidamente registradas.

Dentro do Winthor temos a rotina 1047 onde a mesma quando se marcar a opção '23 - Validar Ausência de Numeração de Nota Fiscal', a rotina executa a  análise da sequência dos números de notas fiscais de emissão própria e retorno as numerações faltantes  dentro do sistema. 

Uma vez identificado essa numeração e validado junto a contabilidade que essa numeração realmente não foi utilizada ou teve algum problema, a mesma deve ser inutilizada. A inutilização dessas numerações podem ser realizadas na rotina 1456  inutilizando somente os intervalos que falta, sendo assim irá criar um numeração inutilizado na 1008. 

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  • Sem rótulos