Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA)

Procedimento recomendado:
Após alterações nos parâmetros ou cadastros  do bem, deverá ser reaberto os períodos de apropriação do crédito de ICMS e recalcular os períodos configurando os parâmetros para a que apropriação seja feita apenas para este bem.



Linha Datasul:

Utilizando o ERP padrão não ocorre esse erro., caso foi utilizado o importador genérico efetuar uma nova importação corrigindo as informações ou efetuar a manutenção no módulo de Configurador de Layout Fiscal.
Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

Essa situação não ocorre na linha de produto Logix, deve-se entrar em contato com o suporte da linha de produto, pois esse campo é preenchido de forma automática pelo sistema. 



Linha RM:A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE).

Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe  que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal.


Linha Winthor: 

Verificar se as rotinas 1097 e 3403 estão atualizadas. E no WTA, rotina 814 verificar também o objeto: PCMOVCIAP e atualizar caso não esteja.

Para lançar o bloco G no SPED com as informações do CIAP, realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1097 e selecione Geração Sped Fiscal >> Avançar;
2. Selecione a Filial e o Período;

Importante:

  • Caso não gere o registro G125, responsável pelos valores do CIAP, acesse a rotina 3403 - Apurar Livro CIAP e realize o recálculo do exercício somente para o mês de geração do SPED.


3. Na aba Principal marque a opção Gerar movimentação CIAP;

Lembrando que é necessário informar o Código da conta e também a descrição da conta na aba Parâmetros CIAP (Bloco G).

  • O bloco G CIAP gerado na rotina 1097 e somente gerado no mês subsequente referente ao mês anterior, depois do mês ter finalizado. Isso ocorre devido ser necessário aguardar o fechamento do mês para que possa ser creditado os valores do CIAP.

Exemplo: Caso esteja no mês 10/21 e tente gerar o CIAP na 1097 o bloco G não e gerado sendo necessário aguardar o fechamento do mês 10/21 e a partir do dia 01/11/21 gere o bloco G na 1097.

Verificar na rotina 132 o parâmetro: 1872 - Meses de prazo para o aproveitamento do crédito CIAP.

Na rotina 3403  fazer o recálculo do CIAP e o recálculo do exercício e emitir o relatório na aba  conferência para conferir os valores.



  • Sem rótulos