Preencha os seguintes campos:
- Código
Digite o código do tipo de desembolso. Não esqueça de considerar a máscara definida nos parâmetros do sistema.
- Descrição
Digite a descrição do tipo de desembolso.
- Botões Analítico e Sintético
Indique o tipo do desembolso. Se o código cadastrado não ocupar, totalmente, a estrutura de máscara definida no parâmetro, o sistema sugerirá sintético. Se o código ocupar, totalmente, o espaço definido para a máscara no parâmetro, o sistema sugerirá analítico.
Você poderá alterar esta definição automática de analítico e sintético, porém isto não é aconselhável. Trabalhar com tipos de desembolso analíticos, em níveis diferentes, pode confundir os usuários.
- Obriga Indicação de Compromisso Orçamentário
Este campo só estará disponível, se estiver definido no parâmetro do sistema GlobalCM, que o sistema está integrado com Orçamento. Caso contrário, este campo permanecerá inacessível.
Quando houver integração com o Orçamento, indique se será obrigatória a indicação de compromisso orçamentário para o tipo de desembolso que você está cadastrando. Ao selecionar este campo, o tipo de desembolso irá gerar reserva e compromisso.
Para obter maiores informações sobre compromissos orçamentários, consulte a ajuda on-line do sistema Planejamento e Orçamento.
- Calcula Imposto para Documento Associado
Selecione este campo, para que o sistema calcule os impostos associados ao fornecedor, para este tipo de desembolso, no momento do lançamento do documento.
Atenção: Apenas para os tipos de desembolso que estiverem marcados, o sistema calculará os impostos. Além do tipo de desembolso estar selecionado, o fornecedor precisará estar associado ao imposto, para que este cálculo seja realizado automaticamente.
Para obter maiores informações, consulte o subitem Cadastros – Impostos com Tabela de Retenção .
- Corresponde a um Tipo de Desembolso Operacional
Marque este campo, para que o tipo de desembolso seja considerado como operacional. Esta informação será utilizada nos relatórios: Orçado x Previsto, Orçado x Realizado e Orçado x Realizado por Centro de Responsabilidade, no sistema Controle Financeiro.
- Ativo
Marque este campo para tornar ativo o tipo de desembolso indicado.
- Não permitir lançamento pelo Contas a Pagar
Marque este campo para que não possam ser realizados lançamentos para este tipo de desembolso, por meio do sistema de Contas a Pagar.
- Tipo de Avaliação
Informe o tipo de avaliação que será utilizado no SCQ - Sistema de Controle de Qualidade, quando o documento for associado a este tipo de desembolso.
Os tipos de avaliação são cadastrados no SCQ e cada um pode conter vários quesitos. Neste campo, indique o tipo de avaliação (conjunto de quesitos) que deverá ser utilizado, para avaliar os lançamentos feitos neste tipo de desembolso.
Para obter maiores informações, consulte a ajuda on-line do SCQ.
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