Boletim Técnico: Rateio no Pedido de Compras
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementado na rotina Pedido de Compras (MATA121), o recurso que permite efetuar o rateio dos itens do Pedido de Compras por Entidade Contábil.O rateio será replicado ao Documento de Entrada, por meio da seleção dos itens do Pedido de Compras que irão compor o Documento de Entrada.
ID do Chamado
SCQMO7
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGACOM
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Pedido de Compras (MATA121), Documento de Entrada (MATA103)
Número da FNC
00000013213/2010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDCOM14
Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM14 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM14 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDCOM14.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SC7 - Pedido de Compras
Campo | C7_RATEIO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rateio |
Descrição | Rateio |
Lista Opções | 1=Sim; 2=Não |
Inicia.Padrão | '2' |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Ordem | D2 |
· Tabela SCH - Rateio Pedido de Compra
Campo | CH_FILIAL |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Propriedade | Visualizar |
Título | Filial |
Descrição | Filial do sistema |
Nível | 1 |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Ordem | 01 |
Campo | CH_PEDIDO |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propriedade | Visualizar |
Título | Documento |
Descrição | Número do Documento/Nota |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Campo | CH_FORNECE |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propriedade | Visualizar |
Título | Forn/Cliente |
Descrição | Cóigo do Forn./Cliente |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Campo | CH_LOJA |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propriedade | Visualizar |
Título | Loja |
Descrição | Loja do Forn/Cliente |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Campo | CH_ITEMPD |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item do Ped. |
Descrição | Item do Pedido |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Ordem | 05 |
Campo | CH_ITEM |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Propriedade | Visualizar |
Título | Item |
Descrição | Item do Rateio por CC |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Ordem | 06 |
Campo | CH_ITEM |
Campo | CH_PERC |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9999.99 |
Título | % Rat. |
Descrição | % Rateio do Item |
Val. Usuário | Positivo() |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Ordem | 07 |
Campo | CH_PERC |
Campo | CH_CC |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | C. de Custo |
Descrição | Centro de Custo |
Cons. Padrão | CTT |
Val. Sistema | (Vazio() .OR. CTB105CC()) |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Grupo de Campos | 004 - Centro de Custo |
Campo | CH_CONTA |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | C Contabil |
Descrição | Conta Contábil |
Cons. Padrão | CT1 |
Val. Sistema | vazio() .OR. Ctb105Cta() |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Grupo de Campos | 003 - Conta Contabil |
Campo | CH_ITEMCTA |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item Conta |
Descrição | Item da Conta Contabil |
Cons. Padrão | CTD |
Val. Sistema | Vazio() .OR. Ctb105Item() |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Grupo de Campos | 005 - Item Contabil |
Campo | CH_CLVL |
Tipo | C - Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Classe Valor |
Descrição | Classe Valor Contábil |
Modo Edição | CtbInUse() |
Cons. Padrão | CTH |
Val. Sistema | Vazio() .OR. Ctb105ClVl() |
Nível | 1 |
Browse | Sim |
Campo | CH_CUSTO1 |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Custo Moeda1 |
Descrição | Custo de Entrada Moeda 1 |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Ordem | 12 |
Campo | CH_CUSTO2 |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Custo Moeda2 |
Descrição | Custo de Entrada Moeda 2 |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Ordem | 13 |
Campo | CH_CUSTO3 |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Custo Moeda3 |
Descrição | Custo de Entrada Moeda 3 |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Ordem | 14 |
Campo | CH_CUSTO4 |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Custo Moeda4 |
Descrição | Custo de Entrada Moeda 4 |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Ordem | 15 |
Campo | CH_CUSTO5 |
Tipo | N - Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Custo Moeda5 |
Descrição | Custo de Entrada Moeda 5 |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Não |
Browse | Sim |
Ordem | 16 |
2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
SCH | Rateio Pedido de Compra | E | S |
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | SCH |
Ordem | 1 |
Chave | CH_FILIAL + CH_PEDIDO + CH_FORNECE + CH_LOJA + CH_ITEMPD + CH_ITEM |
Descrição | Documento + Forn/Cliente + Loja + Item da PD + Item |
Índice | SCH |
Ordem | 2 |
Chave | CH_FILIAL + CH_PEDIDO + CH_ITEMPD + CH_ITEM |
Descrição | Documento + Forn/Cliente + Loja + Item da PD + Item |
Procedimentos para Utilização
- Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Pedidos/ Pedidos de Compra (MATA121) e inclua um Pedido de Compras.
- Clique botão Rateio. O Sistema abrirá uma tela para informar os dados do rateio do item do Pedido de Compras.
Observação:
Nessa tela existe ainda a opção de carregar o rateio previamente cadastrado por meio da rotina Atualizações / Rateios / Rateios Externos (CTBA120).
- Confirme os dados do rateio e, seguida confirme o Pedido de Compras.
- Em Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103), inclua uma nota fiscal de entrada.
- Associe o Pedido de Compras, cadastrado previamente, por meio do botão Pedido.
- Clique no botão Rateio e observe que o rateio do item é o mesmo rateio incluído no Pedido de Compras.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SC7 – Pedido de Compras, SD1 - Itens do Documento de Entrada, SDE – Rateio do Documento de Entrada, SCH – Rateio de Pedido de Compra |
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