TOTVS Automação Fiscal

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Objetivo

Esta rotina permite a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda do estado em que o contribuinte é domiciliado, ou sob solicitação, de acordo com o convênio ICMS 57/99.

O Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do fisco Nacional, relativamente às operações realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operações com mercadorias e serviços.

  

Mapa Mental

N/A

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    A base para geração deste arquivo magnético são os movimentos contidos em um determinado período na base de dados da aplicação. Com essas movimentações é possível gerar os seguintes registros:

     

    Registro 10

    Basea-se no cadastro de empresas e nas perguntas da rotina.

    Registro 11

    Trata-se de um complemento do Registro 10 e se tem como base o cadastro de empresa.

    Registro 50

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais modelos 06, 21, 22, 04 (Produtor) e 55.

    Registro 51

    Trata-se de um complemento do Registro 50, no que se refere ao cálculo do IPI, tendo como base, os tributos configurados no documento fiscal.

    Registro 53

    Trata-se de um complemento do Registro 50, no que se refere ao cálculo do ICMS ST, tendo como base, os tributos configurados no documento fiscal.

    Registro 54

    Basea-se nos itens dos  movimentos de documentos fiscais modelos 06, 21, 22, 04 (Produtor) e 55.

    Registro 56

    Trata-se de um complemento do documento relativo a movimentação com veículos automotores.

    Registro 57

    Trata-se de um complemento do documento relativo a movimentação com lotes de medicamentos.

    Registros 60

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais emitidos por equipamento de emissão de cupom (ECF).

    Registros 61

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais do tipo cupon fiscal de emissores não emitidos por equipamento de emissão de cupom (ECF).

    Registro 70

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais do tipo de conhecimento de transporte.

    Registro 71

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais que informam a carga transportada contida relativa ao registro 70.

    Registro  74

    Basea-se nos movimentos de Inventário.

    Registro 75

    Basea-se nos  produtos movimentados no período informado que constam no registro 54.

    Registro 76

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais de serviços de Telecomunicações ou Comunicação, modelos 21 e 22.

    Registro 77

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais de serviços de Telecomunicações e Comunicação.

    Registro 85

    Basea-se nos movimentos de documentos fiscais de exportação.

    Registro 86

    Trata-se de um complemento do Registro 85 que tratam das exportações.

    Registro 90

    Trata-se do registro totalizador dos tipos de registros descritos.

     

    Ao acionar esta rotina através da Central de Obrigações, devem ser preenchidos os parâmetros abaixo:

     

     

    Data Inicial / Final ?

    Deve representar o período para geração (DD/MM/AAAA).

     

    Arquivo Destino ?
    Arquivo TXT de destino.

     

    UF Origem/Destino ?
    Indica se considera UFs de origem = Destino.

     

    Finalidade ?
    Indica a finalidade do arquivo:
    • Normal
    • Retificação total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período.
    • Retificação aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados.
    • Desfazimento: Arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas.

     

     

    Notas Fiscais ?
    Entrada / Saída / Ambas

     

    Gera Inventário ?

    Gera registro 74 de inventário. Sim ou Não.

     

    Data de Fechamento ?
    Indica a data do inventário

     

    Cupom Fiscal ?

    Gera cupons fiscais emitidos por equipamento emissor de cupon fiscal ECF. Sim ou Não.

     

    Gera Registro 60D ?

    Gera movimento diário de cupons fiscais do equipamento de ECF. Sim ou Não.

     

    Gera Registro 60I ?

    Gera registro dos itens do equipamento ECF. Sim ou Não.

     

    Gera Registro 60R ?

    Gera resumo de cupons fiscais de equipamento ECF. Sim ou Não.

     

    Gera Registro 61R ?

    Gera resumo de cupons fiscais (ECF) do emissor que não utiliza equipamento ECF. Sim ou Não.

     

    Natureza das operações
     Indica a natureza das operações:

    • Totalidade - Totalidade das operações do informante.
    • Interestaduais - Operações com ou sem Substituição Tributária.
    • Interestaduais ST - Somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária.

     

     

    Destaca PIS/Cofins
    Destaca operações de PIS/Cofins.

     
    Consolidação na mesma UF

    Define se as informações serão consolidadas em mais de uma Filial. Selecionando Sim, marque as Filiais a serem consideradas no processamento.

     
    Impressão do resumo
    Será impresso um relatório ao final do processamento do SINTEGRA. O convênio exige que se tenha um resumo dos registros gerados no arquivo texto.