P11

http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P11

P12

http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P12

1 - Parâmentos

MV_SPCBPRH = .F.

MV_CFAREC = Informar os CFOPs a serem incluídos, além dos já pré-definidos, para que sejam considerados como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFEREC = Informar os CFOPs para não que não sejam considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

Lembrando que as CFOPs consideras pelo padrão no Protheus09.

Estadual:

5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,

5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354, 5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.

Interestadual:

6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,

6301,6302, 6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359, 6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.

Exterior:

7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.

Caso CFOP utilizada na nota não esteja informada acima, deve ser incluída no parâmetro MV_CFAREC.

2 - No complemento do produto tabela SB5

Acesse: Faturamento> Atualizações> Cadastros> Complemento de Produto> Aba Outros

Verif Ind (B5_VERID)= 2-Não  Ou Em branco por Default busca 2-Não

INSS Patron (B5_INSPAT)= 1-Sim

Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = ? - Código de atividade tabela CG1 - com data inicial e final validos para período de geração do arquivo.

Atenção: Os campos B5_INSPAT e B5_CODATIV só deverão ser preenchidos, para complemento de produtos que utilizem código de atividade atrelada a tabela CG1-Códigos de Ativada de Receita.

É muito importante verificar se no campo B5_CODATIV, a tabela CG1 está atualizada. Os campos CG1_DTINI e CG1_DTFIM devem estar preenchidos da seguinte forma:

- CG1_DTINI deve estar atualizado conforme a Tabela da Receita Federal;

- CG1_DTFIM deve estar em branco.

3 - FISA001

Parâmetros da Wizard:

Tributos= 3-PIS/COF+CPRB

Após geração da apuração os valores referente ao código de atividade será apresentado na ABA CPRB.

4 - FISA008

Parâmetros da Wizard

Gera bloco P= 1-Sim

Vídeo demonstrando a geração do P100:

Bloco P - Faturamento.7z