Registro 1110

Registro das notas fiscais de entrada

Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, o contribuinte deverá retroagir aos meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.

Serão gerados os Lançamentos Fiscais de Entrada de qualquer período que estejam associados aos Lançamentos Fiscais de saída relacionados nos registros 1210, 1310, 1410 e 1510, através do processo de Associação Lançamentos de Saída.

Nº	Campo	Descrição	Origem dos Dados
E01	REG	Registro 1110	Texto fixo contendo 1110
E02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA	DLAF.DATAEMISSAO
E03	COD_RESP_RET	Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST: 1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante	Esse campo será gerado de acordo com o campo "Situação da Retenção ICMS ST" na pasta Dados ICMS ST da Regra do ICMS (DREGRAICMS.RETENCAOICMSST): Substituto Tributário = 1 Não Se Aplica = 2 Antecipação = 3
E04	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP. O CSOSN será gerado com um tamanho máximo de 3 posições. Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal (DITEM.CST). O campo CST será gerado com 2 posições. Ex.: CST com valor 010, será gerado com o valor 10.
E05	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	DLAF.CHAVEACESSONFE
E06	N_NF	Número do documento fiscal	DLAF.DOCINI
E07	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD
E08	UF_EMIT	UF emitente
E09	CNPJ_DEST	CNPJ do destinatário	Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO
E10	UF_DEST	UF do Destinatário	Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO
E11	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 5101.
E12	N_ITEM	Número do item do produto no documento fiscal	Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM
E13	UNID_ITEM	Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE
E14	QTD_ENTRADA	Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.
E15	VL_UNIT_ITEM	Informar o valor unitário líquido de aquisição do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.
E16	VL_BC_ICMS_ST	Base de cálculo do ICMS ST	Base de Cálculo do ICMS ST informado no Item DITEM.BASEICMSSTPRD Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.
E17	VL_ICMS_SUPORT_ENTR	Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver.	Será a soma dos tributos ICMS e ICMSST informados no Item, pasta Valores ICMS. (DITEM.VLRICMSPRD + DITEM.VLRICMSSTPRD) Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação: (Campo E16 * Alíquota interna do Produto na UF) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.

Atalhos

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