6874938_DMICNS-6941_DT_Anulacion_de_cheques_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• Se identifica una baja de performance en la rutina Cheques Emitidos (FINA096), el problema se presenta al realizar la anulación de cheque con estatus "Liquidado".
• Al ingresar a la opción Anular un cheque y presiona el botón Anular el sistema no interrumpe la operación, continuando el proceso.
• Al cancelar el proceso de anulación de un Cheque dentro de la nota de débito, el cheque queda cancelado, a pesar de haber cancelado el proceso durante la generación de la nota de débito.
• Al realizar la anulación de un cheque recibido con estatus “Emitido”, la rutina (FINA096) detona el siguiente mensaje: “Problema: FK1_DATA – OBRIGAT – El campo Fch. Baja (FK1_DATA) no está rellenado”.

03. SOLUCIÓN

• Se realiza la dependencia de la rutina FINM010 para solucionar el problema de performance.
• Se asigna validación para que al presionar el botón de Anular, el proceso sea finalizado.
• Se valida la transacción para en caso de anular la generación del documento fiscal sea realizado un  rollback.
• Se informan los campos obligatorios en el proceso.

Procedimiento de prueba de la solución:

DMICNS-7019

1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Actualizaciones| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular".
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Anular” para finalizar el proceso.
4. Se observa que el proceso finalizó.

DMICNS-7026

1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Actualizaciones| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
8. Seleccionar la opción de “Anular” para salir del documento sin finalizar el proceso.
9. Se verifica que el cheque no se encuentra con estatus de anulado.

DMICNS-6941 | DMICNS-7012 | DMICNS-7031 | DMICNS-7178

1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Actualizaciones|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
8. Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.
9. Una vez generado el documento.
10. Se verifica el estatus del cheque y se observa que se encuentra anulado.

Al finalizar el proceso se observa que no se demoró en la anulación, también se observa que no fue enviado más el mensaje “Problema: FK1_DATA – OBRIGAT – El campo Fch. Baja (FK1_DATA) no está rellenado”.