Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Ocorre a seguinte validação na autorização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no FISFP093: 

Nota(s) não confirmadas:
0000->CFOP de operação com Exterior e idDest difere de 3
<!-- 2.1.0.4 -->

Passo a passo:

Quando ocorre a validação citada acima na Resposta XML dentro da rotina FISFP093 na autorização da NF-e, significa que a CFOP utilizada na geração da nota é de Operação com o exterior (sufixo 3 ou 7), porém a empresa destinatária é do mesmo Estado, ou seja, Operação interna (idDest = 1), ou de um Estado diferente da empresa emitente, Operação interestadual (idDest = 2). Portanto, pela regra de validação da Sefaz, quando o CFOP for de Operação com exterior, o idDest precisa ser 3.

Primeiramente é necessário verificar qual informação está incorreta, se a CFOP ou o destinatário da nota. Caso a informação incorreta seja a CFOP, o usuário deve:

- Entrar na manutenção da NFe, marcando-a e clicando em Manutenção N.F... (FISFM017), depois em Item (FISFL043)

- Se todos os itens da nota possuírem o mesmo CFOP, alterá-lo no campo CFOP e clicar em Aplicar, depois salvar com F3

- Se houver diferença de CFOP entre os itens, é necessário alterar item a item no campo CFOP, depois salvar com F3

- Após a correção do CFOP, é necessário gerar a NFe novamente para correção da Tag CFOP no XML da Nota Fiscal Eletrônica

- Enviar a NFe novamente através da rotina FISFP093 no comando Enviar.

Caso a informação incorreta seja o destinatário da nota, é necessário cancelar a transação pelo TRAFP006 e inutilizá-la deixando o campo Situação N.F. com Excluída, pois não é possível alterar o destinatário da NF-e. Depois lançá-la novamente para o destinatário correto.

IMPORTANTE: Somente em caso de Operação com exterior (idDest = 3) onde o destinatário da nota é pessoa física, deverá ser utilizado CFOP interna Estadual (sufixo 1 ou 5).