Cadastro Adições - IM0410
Visão Geral do Programa
Permitir a manutenção dos itens e adições da DI. As adições são as subdivisões da Declaração de Importação que contém os produtos agrupados pelo NCM ou classificação fiscal. Cada adição pode ter apenas produtos de um mesmo NCM, sendo que para cada produto existe a descrição, a quantidade e o valor unitário em moeda estrangeira.
Uma DI pode conter uma ou mais adições.
Cadastro Adições - Pasta Ordens
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações relacionadas aos itens e adições da Declaração de Importação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Gerar Itens | Quando acionado vincula todos os itens (ordens) dos embarques atualizando o registro de Ordens DI. Nota: Esses valores podem ser verificados na descrição da tela Manutenção Ordem DI (IM0410A). |
Alterar | Quando acionado apresenta a tela Manutenção Ordem DI (IM0410A), na qual é possível efetuar a manutenção dos itens das adições. Mais informações podem ser obtidas no item Manutenção Ordem DI - IM0410A. |
Excluir | Quando acionado exclui a ordem do embarque selecionada. |
Gerar Adições | Quando acionado efetua a geração automática das adições a partir dos itens da DI. Nota: Para efetuar a geração automática das adições, são considerados os seguintes campos:
|
Informar Adições | Quando acionado permite incluir a sequência da adição para a ordem do embarque. |
Limpar Adição | Quando acionado zera as colunas Adição e Seq., permitindo que a ordenação das adições seja definida manualmente. Nota: Esse botão deve ser acionado quando a ordenação das adições geradas automaticamente não corresponder à desejada. |
Cancela Adição | Quando acionado cancela a inclusão da adição que está em processo. |
Confirma Adição | Quando acionado salva as informações da adição. Nota: Ao confirmar as adições, as informações da pasta Adições são atualizadas de acordo com os dados inseridos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Declaração de Importação EMS | Exibe o número da Declaração de Importação no EMS. |
DI Siscomex | Exibe o número sequencial e anual, em âmbito nacional, do registro da DI no Siscomex. |
| Estabelecimento | Exibe o estabelecimento relacionado à DI. |
Data da DI | Exibe a data a ser utilizada na busca da cotação das moedas para conversão dos valores da DI. |
Ordem DI – IM0410A – Pasta Principal
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível alterar algumas informações dos itens vinculados à DI afim de adequá-las para a geração das adições e acerto de informações inconsistentes. Quando a informação alterada existir na ordem de embarque, ela será alterada nas ordens da DI e do embarque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Recarregar Pesos | Quando acionado atualiza as informações dos campos "Peso Líquido Unit." e "Peso Bruto Unit.", de acordo com os valores informados nos campos "Quantidade", "Peso Líquido (Kg)" e "Peso Bruto (Kg)". |
Anterior | Quando acionado apresenta o registro anterior ao corrente. |
Próximo | Quando acionado apresenta o registro posterior ao corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento relacionado à DI. |
Ordem | Exibe a ordem de compra. |
Num. Adição | Exibe o número da adição do registro corrente. |
Embarque | Exibe o número do embarque. |
Num. Parcelas | Exibe o número de parcelas. |
Registro | Exibe a sequência do registro corrente e a quantidade de registros existentes. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor do embarque. |
Fornecedor é Fabricante | Quando assinalado, determina que o fabricante é o próprio fornecedor. |
Fabricante | Selecionar o fabricante da mercadoria. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Fornecedor é Fabricante" não está assinalado. |
País Procedência | Selecionar o país de procedência da mercadoria. |
Item | Exibe o código e a descrição do item. |
Quantidade | Inserir a quantidade do item vinculada à DI. |
Qtde Fornec. | Exibe a quantidade do item em estoque. |
Peso Líquido (Kg) | Inserir o peso líquido das mercadorias. |
Peso Líquido Unit. | Exibe o peso líquido unitário do item vinculado à DI. |
Peso Bruto (Kg) | Inserir o peso bruto das mercadorias. |
Peso Bruto Unit. | Exibe o peso bruto unitário do item vinculado à DI. |
Cubagem (m³) | Inserir o valor da cubagem. |
Manutenção Ordem DI – IM0410A – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações fiscais dos itens e adições relacionados à Declaração de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Exibe a NCM/classificação do item para a formação das adições. |
Naladi/SH | Inserir o código Naladi/SH cadastrado para a classificação fiscal do item. |
Naladi NCCA | Inserir o código Naladi cadastrado para a classificação fiscal do item. |
NBM | Inserir o código Mercosul cadastrado para a classificação fiscal do item. |
Nr. LI | Inserir o número do Licenciamento de Importação cadastrado para a classificação fiscal do item. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Necessita LI", do programa Manutenção Cadastros Gerais Item (CD0204), pasta Com. Exterior, está assinalado. |
| Dt Restrição Embarque | Inserir a data de restrição de embarque. |
Acordo ALADI | Inserir o código ALADI. |
Incoterm | Exibe o valor do Incoterm vinculado ao embarque da ordem de embarque. Nota: Se necessário, a manutenção do valor desse campo deve ser efetuada no programa Manutenção de Embarques de Importação (IM0045). Em seguida é necessário gerar os itens novamente. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação. Nota: Ao acionar o botão Gerar Itens, o campo Natureza Operação assume a natureza informada no programa Cadastro Declaração Importação (IM0400). |
Tipo Recipiente | Inserir o tipo de recipiente da mercadoria. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a capacidade do recipiente informada no programa Cadastro de Itens para Comex (CD2510). |
Capacidade Recipiente (ml) | Inserir a capacidade do recipiente. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a capacidade do recipiente informada no programa Cadastro de Itens para Comex (CD2510). |
Manutenção Ordem DI – IM0410A – Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações financeiras dos itens e adições relacionados à Declaração de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
VUCV Forn. | Exibe o valor unitário do item na condição de venda informado na ordem de compra. |
Moeda | Exibe a moeda da ordem de compra. |
Método Valoração | Selecionar a opção que determina o método de valoração desejado. As opções disponíveis são:
|
Pagamento | Selecionar a opção prazo de pagamento da compra. As opções disponíveis são:
Importante: Quando selecionar a opção Sem Cobertura Cambial, não será gerada duplicata do valor da mercadoria. |
Manutenção Ordem DI – IM0410A – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das informações de impostos dos itens e adições relacionados à Declaração de Importação. Nota: As informações alteradas nessa pasta são atualizadas na ordem de embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Recarregar Impostos | Quando acionado, os valores dos impostos são atualizados considerando a natureza de operação informada na pasta Principal. |
Coluna: | Descrição: |
Tributação | Selecionar a situação tributária para cada imposto apresentado. As opções disponíveis são:
|
Alíquota | Inserir o valor da alíquota para cada imposto apresentado. |
Redução | Inserir o valor de redução para cada imposto apresentado. |
Suspenso | Selecionar a opção que determina se o imposto está ou não suspenso para cada imposto apresentado. |
| Vl. Unit. Imp. | Inserir o valor unitário na unidade de medida do estoque para cada imposto apresentado. |
Manutenção Ordem DI – IM0410A – Pasta Especificação
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de dados que compõem a especificação, tais como espécie, tipo, marca, número, série, referência, medida, nome científico e/ou comercial e entre outros, para cada mercadoria da importação. Nota: As informações alteradas nessa pasta são atualizadas na ordem de embarque. |
Cadastro Adições – Pasta Adições
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentadas todas as adições geradas para a Declaração de Importação. A ordem de apresentação é definida pelo número de cada adição. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado apresenta a janela Manutenção Adição (IM0410B), na qual é possível consultar e alterar as informações das adições. Mais informações podem ser obtidas no item Manutenção Adição – IM0410B. |
Eliminar | Quando acionado elimina a adição selecionada. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Fornecedor
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível efetuar a manutenção das adições geradas.Os valores alterados nessa tela são atualizados na ordem da DI. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Adiciona Processo Vinculado | Quando acionado permite incluir documentos vinculados à adição. Os tipos disponíveis de documentos são:
|
Cancela Inclusão Processo Vinculado | Quando acionado cancela a inclusão do documento vinculado. |
Salva Processo Vinculado | Quando acionado salva o documento vinculado informado. |
Elimina Processo Vinculado | Quando acionado elimina o documento vinculado selecionado. |
Anterior | Quando acionado apresenta o registro anterior ao corrente. |
Próximo | Quando acionado apresenta o registro posterior ao corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
DI EMS | Exibe o número da Declaração de Importação no EMS. |
DI Siscomex | Exibe o número sequencial e anual, em âmbito nacional, do registro da DI no Siscomex. |
| Adição | Exibe o número da adição do registro corrente. |
Estab | Exibe o estabelecimento relacionado à DI. |
Data da DI | Exibe a data a ser utilizada na busca da cotação das moedas para conversão dos valores da DI. |
Registro | Exibe a sequência do registro corrente e a quantidade de registros existentes. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor da adição. |
Indicativo de Vinculação | Selecionar a opção que determina o tipo de vinculação. As opções disponíveis são:
|
Fornecedor é Fabricante | Quando assinalado determina que o fabricante é o próprio fornecedor. |
Fabricante | Selecionar o fabricante da mercadoria. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Fornecedor é Fabricante" não está assinalado. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Mercadoria
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações da mercadoria. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Exibe a classificação fiscal da mercadoria. |
NALADI/SH | Inserir o código Naladi/SH. |
NALADI/NCCA | Inserir o código Naladi/NCCA. |
NBM | Inserir o código NBM. |
Incoterm | Exibe o Incoterm. |
Acordo ALADI | Inserir o código do acordo ALADI. |
LI | Inserir o número do Licenciamento de Importação. |
| Dt Restrição Embarque | Inserir a data de restrição de embarque. |
Qtde UN. NCM | Exibe a quantidade total de itens na unidade de medida da NCM. |
Peso Líquido (Kg) | Apresenta a soma do peso líquido dos itens apresentados na pasta "Itens" gravado na "Adição". |
Material Sob Encomenda | Quando assinalado determina que o material é sob encomenda. |
Material Usado | Quando assinalado determina que o material já foi usado. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Mercadoria II
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações da mercadoria. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Adiciona Processo Vinculado | Quando acionado permite incluir a NVE do item. |
Cancela Inclusão Processo Vinculado | Quando acionado cancela a inclusão do NVE do item. |
Salva Processo Vinculado | Quando acionado salva a NVE do item informada. |
Elimina Processo Vinculado | Quando acionado elimina a NVE do item selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Método Valoração | Selecionar a opção que determina o método de valoração desejado. As opções disponíveis são:
|
Tipo | Inserir o tipo de recipiente utilizado. |
Capacidade (ml) | Inserir a capacidade do recipiente utilizado. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Exibir os itens da adição vinculada à DI. Importante: Não é permitido excluir os itens nessa tela. Para isso, é necessário acessar a pasta Ordens na tela principal deste programa, acionar o botão Excluir e gerar as adições novamente. Também não é possível alterar o peso dos itens, para isso, é necessário excluir o item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Modificar | Quando acionado apresenta a tela Manutenção Item Adição (IM0410C), na qual é possível alterar a especificação do item. Mais informações podem ser obtidas no item Manutenção Item Adição – IM0410C. |
Manutenção Item Adição – IM0410C
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção da especificação do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
DI EMS | Exibe o número da Declaração de Importação no EMS. |
DI Siscomex | Exibe o número sequencial e anual, em âmbito nacional, do registro da DI no Siscomex. |
Adição | Exibe o número da adição do registro corrente. |
Seq. | Exibe a sequência da adição. |
Estab | Exibe o estabelecimento relacionado à DI. |
Data da DI | Exibe a data a utilizada na busca da cotação das moedas para conversão dos valores da DI. |
Registro | Exibe a sequência do registro corrente e a quantidade de registros existentes. |
Item | Exibe o item da adição. |
Especificação | Inserir os dados que compõem a especificação do item tais como espécie, tipo, marca, número, série, referência, medida, nome científico e/ou comercial, entre outros. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Esta tela permite visualizar e alterar os valores dos impostos da adição. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Coluna: | Descrição: |
Tributação | Selecionar a opção que determina a situação tributária para cada um dos impostos apresentados. As opções disponíveis são:
|
Alíquota | Inserir a alíquota correspondente para cada imposto apresentado. |
Suspenso | Selecionar a opção que determina se o imposto está ou não suspenso. |
Redução | Inserir o valor de redução correspondente a cada um dos impostos apresentados. |
Vl. Unit. Imp. | Inserir o valor unitário na unidade de medida do estoque para cada imposto apresentado. |
Base Cálculo | Inserir a base de cálculo total da DI para cada imposto apresentado. |
Valor | Inserir a base de cálculo total da DI para cada imposto apresentado. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível visualizar os valores relacionados à Adição . |
Principais Campos e Parâmetros:
| Coluna: | Descrição: |
Valor | Essa coluna apresenta o valor da negociação em Dólar. |
Moeda | Essa coluna apresenta a moeda da negociação. |
Dólar (US$) | Essa coluna apresenta o valor da negociação em Dólar. |
Reais (R$) | Essa coluna apresenta o valor da negociação em Reais. |
| Linha: | Descrição: |
VMCV | Apresenta a soma dos valores da mercadoria na condição de venda das adições da DI. |
VMLE | Apresenta a soma dos valores da mercadoria no local do embarque das adições da DI. |
VMLD | Apresenta a soma dos valores da mercadoria no local de despacho – também conhecido como valor aduaneiro total das mercadorias objeto do despacho – das adições da DI. |
Frete | Apresenta a soma dos valores do frete proporcional ao peso líquido da adição, expresso na moeda negociada. |
Seguro | Apresenta a soma dos valores do seguro proporcional ao valor da mercadoria no local do embarque (VMLE), expresso na moeda negociada. |
Acréscimos | Apresenta a soma dos valores das despesas que não foram definidas como Frete ou Seguro. |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Câmbio
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível informar as parcelas de pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Adiciona Processo Vinculado | Quando acionado permite incluir parcelas para o pagamento. |
Cancela Inclusão Processo Vinculado | Quando acionado cancela a inclusão da parcela de pagamento. |
Salva Processo Vinculado | Quando acionado salva a parcela de pagamento informada. |
Elimina Processo Vinculado | Quando acionado elimina a parcela de pagamento selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pagamento | Selecionar a opção que determina o prazo para o pagamento. As opções disponíveis são:
|
Motivo | Inserir o código do motivo pelo qual não há cobertura cambial, conforme tabela Siscomex. Nota: Esse campo é habilitado somente quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é igual à "Sem Cobertura". |
Modalidade Pagamento | Inserir o código da modalidade de pagamento conforme a tabela Siscomex – Modalidade Pagamento. Nota: Esse campo é habilitado somente quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é diferente de "Sem Cobertura". |
Cor. Câmbio | Selecionar o código do corretor de câmbio. Nota: Esse campo é habilitado somente quando há alguma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado". |
Banco | Selecionar o código do banco do corretor de câmbio. Nota: Esse campo é habilitado somente quando há alguma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado". |
Moeda Nacional | Quando assinalado determina que o pagamento foi realizado em moeda nacional. Nota: Esse campo é desabilitado quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é igual à "Sem Cobertura". |
Praça | Inserir o código da praça conforme a tabela de praças do Siscomex. Nota: Esse campo somente é habilitado quando houver alguma parcela do tipo A Vista ou Antecipado. |
Contrato | Inserir o número do contrato de câmbio. Nota: Esse campo é habilitado somente quando há alguma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado". |
Agente | Selecionar o código do agente. Nota: Esse campo é desabilitado quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é igual à "Sem Cobertura". |
Banco | Selecionar o código do banco. Nota: Esse campo é desabilitado quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é igual à "Sem Cobertura". |
Agência | Selecionar o código da agência. Nota: Esse campo é desabilitado quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é igual à "Sem Cobertura". |
Nº ROF | Inserir o número do Registro de Operação Financeira (ROF). Nota: Esse campo é habilitado somente quando a opção selecionada no campo "Pagamento" é igual à "Acima de 360 dias". |
Manutenção Adição – IM0410B – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Essa tela apresenta, por despesa, os valores considerados para a adição referente a frete, seguro e outras despesas acessórias (acréscimos) vindas pelo rateio, a partir do programa Cadastro Declaração Importação (IM0400), pasta Despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Despesa (IM0410D), na qual é possível incluir despesas. Mais informações podem ser obtidas no item Despesa – IM0410D. |
Alterar | Quando acionado apresenta a tela Despesa (IM0410D), na qual é possível efetuar alterações nas despesas. Mais informações podem ser obtidas no item Despesa – IM0410D. |
Excluir | Quando acionado exclui a despesa selecionada da adição. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Acréscimos | Quando selecionado apresenta as despesas acessórias (acréscimos). |
| Complemento | Quando selecionado permite incluir um complemento para as despesas. |
Despesas – IM0410D
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de despesas relacionadas à adição. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
DI EMS | Exibe o número da Declaração de Importação no EMS. |
DI Siscomex | Exibe o número sequencial e anual, em âmbito nacional, do registro da DI no Siscomex. |
Adição | Exibe o número da adição do registro corrente. |
Estab | Exibe o estabelecimento relacionado à DI. |
Data da DI | Exibe a data a ser utilizada na busca da cotação das moedas para conversão dos valores da DI. |
Registro | Exibe a sequência do registro corrente e a quantidade de registros existentes. |
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser incluída. |
Fornec. Despesa | Selecionar o fornecedor da despesa. |
Condição Pagamento | Selecionar a condição de pagamento da despesa. |
Moeda | Selecionar a moeda na qual a despesa será paga. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa. |
Incoterm de Rateio | Inserir o Incoterm de rateio. |
Cotação Desp. Compl. | Inserir a cotação das despesas complementares. |
Forma Preço Compra | Quando assinalado determina que a despesa faz parte da formação do preço de compra. |
Incide VMLE | Quando assinalado determina que haverá incidência VMLE. |
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