Quando as notas fiscais de medicamento forem emitidas sem valor de repasse, na rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados ;
2) Selecione a aba Criação/Alteração de Procedures/Functions e marque a opção Procedure Faturamento;
3) Selecione a aba Parâmetros Medicamentos, marque a opção Soma valor de repasse em outras despesas e clique Confirmar.
4) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, e marque a opção Sim do parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas.
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