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Boletim Técnico: Rotina automática para geração do Pedido de Compras
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada melhoria na rotina de Purchase Order (EICPO400) que permite gerar o pedido de compras pela rotina automática (MsExecAuto).Para isso foi criado o parâmetro MV_EIC008 para indicar se será usado o ExecAuto na integracao e alterados alguns campos para que o cenário seja corretamente utilizado e validado.
ID do Chamado
SDSQ81
Produtos
Módulos
Portais
Países
Traduções
Sistema Operacional
Bancos de Dados
Nome + Fonte
EICPO400 – Manutenção do PO, MATA120 – Pedido de Compra
Número da FNC
000000151362011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UI733969
Procedimentos para Implementação
Procedimento para Implementação · Aplicar atualização dos programas UI733969, MATA120, AVGERAL.PRW, AVCADGE.PRW, EICPO400.PRW, EICTR175.PRW, EIC.PRW, AVUPDATE01.PRW e AVOBJECT.PRW. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI733969. Antes de executar o compatibilizador UI733969 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em ByYou Smart Client, digite U_UI733969 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SC7 – Pedido de Compra:
2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SC7 – Pedido de Compra:
· Tabela SY6 – Condições de pagamento:
· Tabela SYF – Condições de pagamento:
3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Procedimentos para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
Procedimentos para Utilização
Pré-Requisitos: · Habilitar os parâmetros MV_EASY = S e MV_EIC008 = .T. · Ter uma Solicitação de Importação (EICSI400) previamente cadastrada. · Ter uma condição de pagamento com o campo C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4) devidamente preenchido.
Sequência 001: 1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Manutenção do PO através do menu Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400). 2. Clique em Incluir e preencha as informações de seu pedido. 3. Ao preencher a condição de pagamento use uma que tenha a condição SIGA vinculada, campo C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4) 4. Depois de preencher todos os dados da capa clique em Confirmar, preencha a unidade requisitante e vincule a Solicitação de Importação (EICSI400). 5. Selecione os itens para o Purchase Order (EICPO400). Depois de selecionados, clique em Confirmar ou Conferencia. 6. Clique em Confirmar ou Grava P.O para gravar o pedido. Ao confirmar a gravação será exibido o número do pedido de compras criado via rotina automática (MSExecAuto). 7. Clique em Sair para abandonar a rotina de Purchase Order (EICPO400).
Sequência 002: 1. No ambiente Compras (SIGACOM), acesse a rotina de Pedido de Compras através do menu Atualizações/ Pedidos/ Pedidos de Compras (MATA121). 2. Selecione o pedido de compra usando o número apresentado na seqüência anterior e clique em Visualizar. 3. Após analisar o pedido clique em Confirmar. 4. Agora clique em Sair para abandonar a rotina de pedidos de compras.
Informações Técnicas
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