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Boletim Técnico: Localizações Argentina

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Para adequar o módulo Easy Import Control às particularidades do processo de importação na Argentina, alteraram-se as rotinas de Desembaraço (EICDI500, EICDI600), Notas Fiscais (EICDI156), Impostos (EICTP252) e Despesas (EICDUPL) e implementou-se o compatibilizador “UAV10ARG” para possibilitar a atualização dos Dicionários de Dados com a inclusão/alteração de campos, parâmetros, índices e ajustes do arquivo de menu.

ID do Chamado

SCABKU

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAEIC

Portais

todos

Países

Argentina

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Previs. Desembolso (EICTP252), Estorno Despacho (EICDUPL)

Parâmetros Envolvidos

MV_EMAILTE, MV_EMAILCP, MV_NRDI

Número da FNC

000000193782009

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UAV10ARG

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) AVUPDATE01, EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP210 e UAV10ARG.

· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UAV10ARG”.

Importante:

1. Antes de executar o compatibilizador “UAV10ARG”, é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

2. No “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UAV10ARG”.

3. Clique no botão Ok para continuar.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.

7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique no botão Ok para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

· Tabela SY5 – Tramitadores/Empresas:

Campo	Y5_SCAC	Y5_CODIN
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	4	35
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Cod. Scac	Cod. Inttra
Título SPA	Cod. Scac	Cod. Inttra
Usado	Não	Não

· Tabela SY9 – Puertos/Aeropuertos:

Campo	Y9_UNCODE
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	UNLOCOD
Título SPA	UNLOCOD
Usado	Não

· Tabela SYW – Corredores:

Ordem	Campo
01	YW_FILIAL
02	YW_COD
03	YW_NOME
04	YW_END
05	YW_BAIRRO
06	YW_MUN
07	YW_EST
08	YW_PAIS
09	YW_DESCPAI
10	YW_CEP
11	YW_UNIDFED
12	YW_TEL
13	YW_FAX
14	YW_CONTATO
15	YW_FORN
16	YW_LOJA
17	YW_MINIMO
18	YW_MAXIMO
19	YW_VLR_MIN
20	YW_PERCENT
21	YW_VLR_02
22	YW_PERC_02
23	YW_VLR_03
24	YW_PERC_03
25	YW_VLR_04
26	YW_PERC_04
27	YW_VLR_05
28	YW_PERC_05

· Tabela SW0 – Portada de Sulicitud Importacion:

Campo	W0_NATUREZ
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Natureza
Título SPA	Modalidad
Browse	Não

· Tabela SW2 – Portada de Purchase Order:

Campo	W2_MOEDA
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moeda
Título SPA	Moneda
Inic. Padrao	U$S

· Tabela SWI – Tabla de Calculo Previo:

Ordem	Campo
06	WI_IDVL
07	WI_MOEDA
08	WI_PERCAPL
09	WI_DESPBAS
10	WI_VALOR
11	WI_QTDDIAS
12	WI_VAL_MAX
13	WI_VAL_MIN

· Tabela SW6 – Portada Declaracíon de Importacíon:

Campo	W6_VMINSEG	W6_DT
Tipo	Numérico	Data
Tamanho	15	8
Decimal	2	0
Formato	@E 999,999,999,999.99	@D
Título	V. Min. Seguro	Dt Pagto.Imp
Título SPA	V. Min. Seguro	Fch.Pago Imp
Obrigatório		Não
Folder	2

2. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

· Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:

Campo	WD_CAI	WD_VENCAI	WD_VENCAI
Tipo	Caracter	Data	Caracter
Tamanho	14	8	2
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@D	@!
Título	CAI	Vencto. CAI	Prov. Entrega
Título SPA	CAI	Vencto. CAI	Prov. Entrega
Val. Sistema		IIF(!EMPTY(M->WD_CAI),M->WD_VENCAI>ddatabase,vazio())	(Vazio().or.ExistCpo("SX5","12"+M->WD_PROVENT))
Browse	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim

· Tabela SWN – Itens de La Factura de Importacíon:

Campo	WN_TES
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	TES
Título SPA	TES
Help	Código do tipo de entrada e saída
Nível	1

· Tabela SWN – Itens de La Fact. De Importacíon:

Campo	WN_ITEMNF
Ordem	B9
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item NF
Título SPA	Item NF

Observação: Campo de uso interno do Sistema.

· Tabela SW7 – Itens Declaracíon de Importacíon:

Campo	W7_TES
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	TES
Título SPA	TES
Help	Código do tipo de entrada e saída
Nível	1

· Tabela EI1 – Encabezado de Costo Realizado:

Campo	EI1_VALIM9	EI1_VALIMH	EI1_VALIMI	EI1_BASIM9	EI1_BASIMH	EI1_BASIMI
Ordem	32	33	34	35	36	37
Tipo	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico
Tamanho	14	14	14	6	6	6
Decimal	2	2	2	2	2	2
Formato	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. 9	Valor Imp. H	Valor Imp. I	Base Imp. 9	Base Imp. H	Base Imp. I
Título SPA	Valor Imp. 9	Valor Imp. H	Valor Imp. I	Base Imp. 9	Base Imp. H	Base Imp. I

· Tabela EI2 – Detalhe de Costo Realizado:

Campo	Ordem	Tipo	Tamanho	Decimal	Formato	Título	Título SPA
EI2_VALIM9	70	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. 9	Valor Imp. 9
EI2_VALIMH	71	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. H	Valor Imp. H
EI2_VALIMI	72	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. I	Valor Imp. I
EI2_ALQIM9	73	Numérico	6	2	@E 999.99	Aliq. Imp. 9	Aliq. Imp. 9
EI2_ALQIMH	74	Numérico	6	2	@E 999.99	Aliq. Imp. H	Aliq. Imp. H
EI2_ALQIMI	75	Numérico	6	2	@E 999.99	Aliq. Imp. I	Aliq. Imp. I
EI2_BASIM9	76	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. 9	Base Imp. 9
EI2_BASIMH	77	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. H	Base Imp. H
EI2_BASIMI	78	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. I	Base Imp. I

· Tabela EI3 – Detalhe Cfo+Tec C Realizado:

Campo	Ordem	Tipo	Tamanho	Decimal	Formato	Título	Título SPA
EI3_VALIM9	40	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. 9	Valor Imp. 9
EI3_VALIMH	41	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. H	Valor Imp. H
EI3_VALIMI	42	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. I	Valor Imp. I
EI3_ALQIM9	43	Numérico	6	2	@E 999.99	Aliq. Imp. 9	Aliq. Imp. 9
EI3_ALQIMH	44	Numérico	6	2	@E 999.99	Aliq. Imp. H	Aliq. Imp. H
EI3_ALQIMI	45	Numérico	6	2	@E 999.99	Aliq. Imp. I	Aliq. Imp. I
EI3_BASIM9	46	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. 9	Base Imp. 9
EI3_BASIMH	47	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. H	Base Imp. H
EI3_BASIMI	48	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. I	Base Imp. I

· Tabela SYD – Nomenclatura Comum Del Mercosul:

Campo	YD_FOBEXEN
Ordem	35
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	FOB Isento
Título SPA	FOB Exento

Observação: Campo de uso interno do Sistema.

3. Inclusão de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:

Parâmetro	MV_EMAILTE	MV_EMAILCP
Tipo	Caracter	Caracter
Descrição	Email de liberação do débito automatic	Email de destino do adiantamento
Conteúdo Padrão

4. Inclusão de índice(s) no Dicionário de Dados SIX:

· Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:

Índice	SWD
Ordem	6
Chave	WD_FILIAL+WD_DOCTO+WD_FORN+WD_LOJA
Descrição	Docto.+Fornecedor+Loja","Docto.+Fornecedor+Loja

5. Retirada de opções do arquivo de Menu do módulo Easy Import Control:

Menu	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones
Submenu	Tablas Siscomex	Tablas	Tablas
Nome da rotina	Tablas Siscomex	Ipi de Pauta	Eventos Contables
Programa	-	EICA300	ECOA002
Módulo	Easy Import Control	Easy Import Control	Easy Import Control
Tipo	1-Função Protheus	1-Função Protheus	1-Função Protheus
Tabelas	-	SWX, SWZ	EC6

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_NRDI conforme as instruções a seguir:

a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”.

b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a empresa utilizará a geração automática do Número do Processo de Desembaraço.

Procedimentos para Utilização

Parte 1 – Atualização dos Dicionários de Dados

Seqüência 001 – Retirada do campo Y5_CODIN:

1. Acesse o módulo “Easy Import Control (SIGAEIC)”, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir.

2. Verifique a retirada do campo “Cod. Inttra (Y5_CODIN)” do Cadastro de Despachantes.

Seqüência 002 – Retirada do campo Y5_SCAC:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir.

2. Verifique a retirada do campo “Cod. Scac (Y5_SCAC)” do Cadastro de Despachantes.

Seqüência 003 – Retirada do campo Y9_UNCODE:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Puertos/Aeropuert (EICA090)” e clique em Incluir.

2. Verifique a retirada do campo “UNLOCOD (Y9_UNLOCOD)” do Cadastro de Puertos / Aeropuertos.

Seqüência 004 – Alteração na ordem dos campos do Cadastro de Corretoras de Seguros:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Corredora Seg (EICCR100)” e clique em Incluir.

2. Verifique a nova ordem dos campos.

Seqüência 005 – Alteração no inicializador padrão do campo W2_MOEDA:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero.

2. O campo “Moneda (W2_MOEDA)” é inicializado com o símbolo “U$S”.

Seqüência 006 – Alteração no título do campo W2_PARID_U:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero.

2. Verifique o título do campo “Paridad U$S (W2_PARID_U)”.

Seqüência 007 – Alteração na ordem dos campos da tabela de pré-cálculo:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Tabla Calc Previo (EICTC210)” e clique em Incluir.

2. Verifique a nova ordem dos campos.

O campo “Tipo (WI_IDVL)” será exibido logo após o Código e a Descrição das despesas.

Seqüência 008 – Exibição do campo W6_VMINSEG na pasta “Embarque”:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Embarque.

2. Verifique a presença do campo “V.Min.Seguro (W6_VMINSEG)”.

Seqüência 009 – Alteração na obrigatoriedade do campo W6_DT:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta D.i..

2. Veja que o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)” não é obrigatório.

Seqüência 010 – Inclusão dos campos WD_PROVENT, WD_CAI e WD_VENCAI:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique na opção Gastos e clique em Incluir.

2. Verifique a presença dos campos “Prov.Entrega (WD_PROVENT)”, “CAI (WD_CAI)” e “Vencto (WD_VENCAI)”.

Seqüência 011 – Inclusão de campos nas tabelas de Custo Realizado (EI1, EI2 e EI3):

1. Cadastre previamente uma Solicitação de Importação (SI) com o respectivo Purchase Order (PO).

2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Impuestos (MATA995)”, clique em Incluir e cadastre os impostos utilizando os novos campos:

A. VALIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3;

B. BASIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3;

C. ALQIM(9,H,I) – Tabelas EI2 e EI3.

3. Sempre preencha o campo “Cpo Del L.F.” com a terminação do campo utilizado e o Tipo de “Imposto”.

4. Após cadastrar os impostos, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Vinculo NCM Vs TES (MATA994)”, selecione o tipo de operação Vinculo de impuestos de importacion e confirme.

5. Clique em Incluir, informe a TEC, inclua os impostos e confirme.

6. É necessário prosseguir com o processo até as fases de Embarque e Desembaraço.

7. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize o processo e clique na opção Entradas.

8. Selecione o Costo Realizado e confirme. Clique em Itens e em Grabar.

9. Após a gravação, retorne a tela do Costo Realizado e clique em Imprimir para gerar o relatório. Confira os dados apresentados e a funcionalidade dos novos campos.

Seqüência 012 – Retirada de campos da rotina de Manutenção do Desembaraço (tabela SW6):

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte.

2. Verifique a ausência dos campos: W6_MULTIMO, W6_DT_DSE, W6_NR_DSE, W6_NR_DDE, W6_NR_PROC, W6_UL_SE, W6_FORNECF, W6_LOJAF, W6_FORNECS, W6_LOJAS, W6_URF_ENT, W6_URF_DES, W6_SETORRA, W6_ARMAZEM, W6_BCOPGTO, W6_AGEPGTO, W6_CTAPGTO, W6_FUNDAP, W6_UFDESEM e W6_QBRPICO.

Seqüência 013 – Inclusão de validação para o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i. e preencha o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”.

2. Se o campo Fch. Fondeo da pasta Embarque estiver preenchido corretamente, o Sistema validará esta informação no campo Fch. Pago Imp da pasta D.i..

Parte 2 – Atualização de Rotinas (EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP252):

Seqüência 001:

1. Cadastre um novo processo até a Fase de Embarque.

2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Embarque \ Solicit. Efectivo (EICNU400)”, localize o processo cadastrado anteriormente, clique em Mantenimiento e em seguida clique em Incluir.

3. Após confirmar a inclusão do item, clique em Aprobar anticipo.

4. Retorne ao menu principal e selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Generacion de PA (FI400GERPA)”.

5. Selecione o Despachante, clique em Genera PA, marque o item e confirme.

6. Preencha o campo Tipo com a opção PA e confirme.

7. O Sistema conclui a gravação do PA, mesmo quando não há informações de impostos.

Seqüência 002:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize um processo e clique na opção Entradas.

2. Selecione a opção Factura Impuestos / Gastos e confirme.

3. Clique em Valores / Tasas e confira o alinhamento dos campos na tela.

Seqüência 003:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique na opção Gastos.

2. Confira o alinhamento dos campos na tela.

Seqüência 004:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte.

2. Ao preencher os campos Moned.Seguro e Valor Seguro, o Sistema preencherá os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente.

3. Se o Valor Seguro estiver preenchido e a moeda for modificada no campo Moned.Seguro, o Sistema atualiza os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente.

Seqüência 005:

1. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir.

2. Preencha o campo Pedido Base pela consulta padrão (tecla [F3] ou botão Lupa).

O campo Proveedor não será iniciado com valor do pedido base (selecionado via consulta padrão).

Seqüência 006:

1. Cadastre previamente uma Cotação para uma Moeda em uma Data Específica.

2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i., preencha o campo “Registro DI” com a data em que cadastrou a cotação da moeda (item 1) e preencha o campo “Num. D.i”.

3. Clique no botão Itens e registre as informações dos itens no processo.

4. Pressione o botão Invoices e selecione as opções Incluir e Com Productos.

5. No campo “Moneda”, informe o símbolo da moeda para qual a cotação foi cadastrada anteriormente (item 1).

O Sistema utiliza a Data de Registro da DI como data base para a taxa da moeda selecionada, caso a cotação desta moeda esteja cadastrada nesta data.

Seqüência 007:

1. Neste exemplo o parâmetro MV_NRDI foi configurado com a opção “T”.

2. Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir.

3. O sistema apresenta o conteúdo “AUTOMATICO” no campo “Proceso”.

4. Preencha todos os dados do processo e confirme a gravação.

5. Confira o número gerado automaticamente para o processo. O Sistema grava o processo com o Número Automático sem exibir a mensagem de que não há número de processo digitado na capa da DI.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SY5, SY9, SYD, SYW, SWD, SWI, SWN, SW6, SW0, SW2, SW7, EI1, EI2, EI3

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Boletim Técnico: Localizaciones Argentina

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Para adecuar el módulo Easy Import Control a las particularidades del proceso de importación en Argentina, se modificaron las rutinas de Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Impuestos (EICTP252) y Gastos (EICDUPL) y se implementó el compatibilizador “UAV10ARG” para permitir la actualización de los Diccionarios de Datos con la inclusión/modificación de campos, parámetros, índices y ajustes del archivo de menú.

ID do Chamado

SCABKU

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAEIC

Portais

todos

Países

Argentina

Traduções

Espanhol

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Previs. Desembolso (EICTP252), Reversión Despacho (EICDUPL)

Parâmetros Envolvidos

MV_EMAILTE, MV_EMAILCP, MV_NRDI

Número da FNC

000000193782009

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UAV10ARG

Procedimentos para Implementação

· Aplicar actualización del(de los) programa(s) AVUPDATE01, EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP210 y UAV10ARG.

· Para que se realicen las modificaciones, se debe ejecutar la función “U_UAV10ARG”.

¡Importante!

1. Antes de ejecutar el compatibilizador “UAV10ARG”, es imprescindible:

a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará, del compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.

b) Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.

c) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, certifíquese que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados si no estuvieran identificados por el nickname.

2. En “TOTVS Smart Client”, en el campo “Programa Inicial”, digite “U_UAV10ARG”.

3. Haga clic en el botón OK para continuar.

4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de ejecutarlo en modo exclusivo.

5. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla.

6. A continuación,se muestra la ventana de “Actualización finalizada con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas.

7. Haga clic en el botón Grabar para guardar el historial (log) presentado.

8. Haga clic en el botón Ok para finalizar el procesamiento.

Descrição de Ajustes

1. Modificación de campo(s) en el Diccionario de Datos SX3.

· Tabla SY5 – Tramitadores/Empresas:

Campo	Y5_SCAC	Y5_CODIN
Tipo	Carácter	Carácter
Tamaño	4	35
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Cód. Scac	Cód. Inttra
Título SPA	Cód. Scac	Cód. Inttra
Utilizado	No	No

· Tabla SY9 – Puertos/Aeropuertos:

Campo	Y9_UNCODE
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	UNLOCOD
Título SPA	UNLOCOD
Utilizado	No

· Tabla SYW – Corredores:

Orden	Campo
01	YW_FILIAL
02	YW_COD
03	YW_NOME
04	YW_END
05	YW_BAIRRO
06	YW_MUN
07	YW_EST
08	YW_PAIS
09	YW_DESCPAI
10	YW_CEP
11	YW_UNIDFED
12	YW_TEL
13	YW_FAX
14	YW_CONTATO
15	YW_FORN
16	YW_LOJA
17	YW_MINIMO
18	YW_MAXIMO
19	YW_VLR_MIN
20	YW_PERCENT
21	YW_VLR_02
22	YW_PERC_02
23	YW_VLR_03
24	YW_PERC_03
25	YW_VLR_04
26	YW_PERC_04
27	YW_VLR_05
28	YW_PERC_05

· Tabla SW0 – Portada de Solicitud de Importación:

Campo	W0_NATUREZ
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Modalidad
Título SPA	Modalidad
Browser	No

· Tabla SW2 – Portada de Purchase Order:

Campo	W2_MOEDA
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Moneda
Título SPA	Moneda
Inic. Estándar	U$S

· Tabla SWI – Tabla de Cálculo Previo:

Orden	Campo
06	WI_IDVL
07	WI_MOEDA
08	WI_PERCAPL
09	WI_DESPBAS
10	WI_VALOR
11	WI_QTDDIAS
12	WI_VAL_MAX
13	WI_VAL_MIN

· Tabla SW6 – Portada Declaración de Importación:

Campo	W6_VMINSEG	W6_DT
Tipo	Numérico	Fecha
Tamaño	15	8
Decimal	2	0
Formato	@E 999,999,999,999.99	@D
Título	Estimado Mín. Seguro	Fch. Pago Imp
Título SPA	Estimado Mín. Seguro	Fch.Pago Imp
Obligatorio		No
Carpeta	2

2. Inclusión de campo(s) en el Diccionario de Datos SX3.

· Tabla SWD – Gastos Declaración de Importación:

Campo	WD_CAI	WD_VENCAI	WD_VENCAI
Tipo	Carácter	Fecha	Carácter
Tamaño	14	8	2
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@D	@!
Título	CAI	Vencto. CAI	Prov. Entrega
Título SPA	CAI	Vencto. CAI	Prov. Entrega
Val. Sistema		IIF(!EMPTY(M->WD_CAI),M->WD_VENCAI>ddatabase,vazio())	(Vazio().or.ExistCpo("SX5","12"+M->WD_PROVENT))
Browser	No	No	No
Utilizado	Sí	Sí	Sí

· Tabla SWN – Ítems de la Factura de Importación:

Campo	WN_TES
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	TES
Título SPA	TES
Help	Código del tipo de entrada y salida
Nivel	1

· Tabla SWN – Ítems de la Factura de Importación:

Campo	WN_ITEMNF
Orden	B9
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ítem Factura
Título SPA	Ítem Factura

Observación: Campo de uso interno del sistema.

· Tabla SW7 – Ítems Declaración de Importación:

Campo	W7_TES
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	TES
Título SPA	TES
Help	Código del tipo de entrada y salida
Nivel	1

· Tabla EI1 – Encabezado de Costo Realizado:

Campo	EI1_VALIM9	EI1_VALIMH	EI1_VALIMI	EI1_BASIM9	EI1_BASIMH	EI1_BASIMI
Orden	32	33	34	35	36	37
Tipo	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico	Numérico
Tamaño	14	14	14	6	6	6
Decimal	2	2	2	2	2	2
Formato	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. 9	Valor Imp. H	Valor Imp. I	Base Imp. 9	Base Imp. H	Base Imp. I
Título SPA	Valor Imp. 9	Valor Imp. H	Valor Imp. I	Base Imp. 9	Base Imp. H	Base Imp. I

· Tabla EI2 – Detalle de Costo Realizado:

Campo	Orden	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Título SPA
EI2_VALIM9	70	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. 9	Valor Imp. 9
EI2_VALIMH	71	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. H	Valor Imp. H
EI2_VALIMI	72	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. I	Valor Imp. I
EI2_ALQIM9	73	Numérico	6	2	@E 999.99	Alíc. Imp. 9	Alíc. Imp. 9
EI2_ALQIMH	74	Numérico	6	2	@E 999.99	Alíc. Imp. H	Alíc. Imp. H
EI2_ALQIMI	75	Numérico	6	2	@E 999.99	Alíc. Imp. I	Alíc. Imp. I
EI2_BASIM9	76	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. 9	Base Imp. 9
EI2_BASIMH	77	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. H	Base Imp. H
EI2_BASIMI	78	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. I	Base Imp. I

· Tabla EI3 – Detalle Cfo+Tec C Realizado:

Campo	Orden	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Título SPA
EI3_VALIM9	40	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. 9	Valor Imp. 9
EI3_VALIMH	41	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. H	Valor Imp. H
EI3_VALIMI	42	Numérico	14	2	@E 99,999,999,999.99	Valor Imp. I	Valor Imp. I
EI3_ALQIM9	43	Numérico	6	2	@E 999.99	Alíc. Imp. 9	Alíc. Imp. 9
EI3_ALQIMH	44	Numérico	6	2	@E 999.99	Alíc. Imp. H	Alíc. Imp. H
EI3_ALQIMI	45	Numérico	6	2	@E 999.99	Alíc. Imp. I	Alíc. Imp. I
EI3_BASIM9	46	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. 9	Base Imp. 9
EI3_BASIMH	47	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. H	Base Imp. H
EI3_BASIMI	48	Numérico	6	2	@E 99,999,999,999.99	Base Imp. I	Base Imp. I

· Tabla SYD – Nomenclatura Común del Mercosur:

Campo	YD_FOBEXEN
Orden	35
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	FOB Exento
Título SPA	FOB Exento

Observación: Campo de uso interno del sistema.

3. Inclusión de campo(s) en el Diccionario de Datos SX6.

Parámetro	MV_EMAILTE	MV_EMAILCP
Tipo	Carácter	Carácter
Descripción	Email de aprobación del débito automático	Email de destino del adelanto
Contenido Estándar

4. Inclusión de campo(s) en el Diccionario de Datos SIX.

· Tabla SWD – Gastos Declaración de Importación:

Índice	SWD
Orden	6
Clave	WD_FILIAL+WD_DOCTO+WD_FORN+WD_LOJA
Descripción	Docto.+Proveedor+Tienda","Docto.+Proveedor+Tienda

5. Eliminación de opciones del archivo de Menú del módulo Easy Import Control:

Menú	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones
Submenú	Tablas Siscomex	Tablas	Tablas
Nombre de la rutina	Tablas Siscomex	Ipi de Pauta	Eventos Contables
Programa	-	EICA300	ECOA002
Módulo	Easy Import Control	Easy Import Control	Easy Import Control
Tipo	1-Función Protheus	1-Función Protheus	1-Función Protheus
Tablas	-	SWX, SWZ	EC6

Procedimentos para Configuração

1. Acceda al entorno “Configurador (SIGACFG)”, seleccione las opciones “Entornos \ Archivos \ Parámetros (CFGX017)” y configure el parámetro MV_NRDI de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) El contenido estándar de este parámetro es “F”.

b) Al configurar este parámetro con la opción “T”, la empresa utilizará la generación automática del Número del Proceso de Despacho.

Procedimentos para Utilização

Parte 1 – Actualización de los Diccionarios de Datos

Secuencia 001 – Eliminación del campo Y5_CODIN:

1. Acceda al entorno “Easy Import Control (SIGAEIC)”, seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” y haga clic en Incluir.

2. Verifique la eliminación del campo “Cod. Inttra (Y5_CODIN)” del Archivo de Despachantes.

Secuencia 002 – Eliminación del campo Y5_SCAC:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” y haga clic en Incluir.

2. Verifique la eliminación del campo “Cod. Inttra (Y5_SCAC)” del Archivo de Despachantes.

Secuencia 003 – Eliminación del campo Y9_UNCODE:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Puertos/Aeropuert (EICA090)” y haga clic en Incluir.

2. Verifique la eliminación del campo “UNLOCOD (Y9_UNLOCOD)” del Archivo de Puertos / Aeropuertos.

Secuencia 004 – Modificación en el orden de los campos del Archivo de Corredoras de Seguros:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Corredora Seg (EICCR100)” y haga clic en Incluir.

2. Verifique el nuevo orden de los campos.

Secuencia 005 – Modificación en el inicializador estándar del campo W2_MOEDA:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Financiero.

2. El campo “Moneda (W2_MOEDA)” se inicializa con el símbolo “U$S”.

Secuencia 006 – Modificación en el título del campo W2_PARID_U:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Financiero.

2. Verifique el título del campo “Paridad U$S (W2_PARID_U)”.

Secuencia 007 – Modificación en el orden de los campos de la tabla de cálculo previo:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Calc Previo (EICTC210)” y haga clic en Incluir.

2. Verifique el nuevo orden de los campos.

El campo “Tipo (WI_IDVL)” se mostrará después del Código y de la Descripción de los gastos.

Secuencia 008 – Exhibición del campo W6_VMINSEG en la carpeta “Embarque”:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque.

2. Verifique la presencia del campo “V.Min.Seguro (W6_VMINSEG)”.

Secuencia 009 – Modificación en la obligatoriedad del campo W6_DT:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque.

2. Observe que el campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)” no es obligatorio.

Secuencia 010 – Inclusión de los campos WD_PROVENT, WD_CAI y WD_VENCAI:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en la opción Gastos y haga clic en Incluir.

2. Verifique la presencia de los campos “Prov.Entrega (WD_PROVENT)”, “CAI (WD_CAI)” y “Vencto (WD_VENCAI)”.

Secuencia 011 – Inclusión de campos en las tablas de Costo Realizado (EI1, EI2 y EI3):

1. Registre previamente una Solicitud de Importación (SI) con el respectivo Purchase Order (PO).

2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Impuestos (MATA995)”, haga clic en Incluir y registre los impuestos utilizando los nuevos campos:

A. VALIM(9,H,I) – Tablas EI1, EI2 y EI3.

B. BASIM(9.H,I) – Tablas EI1, EI2 y EI3.

C. ALQIM(9,H,I) – Tablas EI2 y EI3.

3. Siempre rellene el campo “Cpo Del L.F.” con la terminación del campo utilizado y el Tipo de “Impuesto”.

4. Después de registrar los impuestos, seleccione las opciones “Actualizaciones \ Tablas \ Vinculo NCM Vs TES (MATA994)”, seleccione el tipo de operación Vinculo de impuestos de importación y confirme.

5. Haga clic en Incluir, informe la TEC, incluya los impuestos y confirme.

6. Es necesario seguir con el proceso hasta las etapas de Embarque y Despacho.

7. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, busque el proceso y haga clic en la opción Entradas.

8. Seleccione el Costo Realizado y confirme. Haga clic en Ítems y en Grabar.

9. Después de la grabación, vuelva a la pantalla de Costo Realizado y haga clic en Imprimir para generar el informe. Verifique los datos mostrados y la funcionalidad de los nuevos campos.

Secuencia 012 – Eliminación de campos de la rutina de Mantenimiento del Despacho (tabla SW6):

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque.

2. Verifique la ausencia de los campos: W6_MULTIMO, W6_DT_DSE, W6_NR_DSE, W6_NR_DDE, W6_NR_PROC, W6_UL_SE, W6_FORNECF, W6_LOJAF, W6_FORNECS, W6_LOJAS, W6_URF_ENT, W6_URF_DES, W6_SETORRA, W6_ARMAZEM, W6_BCOPGTO, W6_AGEPGTO, W6_CTAPGTO, W6_FUNDAP, W6_UFDESEM y W6_QBRPICO.

Secuencia 013 – Inclusión de validación para el campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir, seleccione la carpeta Embarque. y rellene el campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”.

2. Si el campo Fch. Fondeo de la carpeta Embarque está rellenado correctamente, el sistema validará esta información en el campo Fch. Pago Imp de la carpeta D.i..

Parte 2 – Actualización de Rutinas (EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP252):

Secuencia 001:

1. Registre un nuevo proceso hasta la etapa de Embarque.

2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Embarque \ Solicit. Efectivo (EICNU400)”, busque el proceso registrado anteriormente, haga clic en Mantenimiento y luego en Incluir.

3. Tras confirmar la inclusión del ítem, haga clic en Aprobar anticipo.

4. Regrese al menú principal y seleccione las opciones “Actualizaciones \ Financiero \ Generación de PA (FI400GERPA)”.

5. Seleccione el Despachante, haga clic en Genera PA, marque el ítem y confirme.

6. Rellene el campo Tipo con la opción PA y confirme.

7. El sistema concluye la grabación del PA, aun cuando no hay información de impuestos.

Secuencia 002:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, busque el proceso y haga clic en la opción Entradas.

2. Seleccione la opción Factura Impuestos / Gastos y confirme.

3. Haga clic en Valores / Tasas y verifique el alineamiento de los campos en la pantalla.

Secuencia 003:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” y haga clic en la opción Gastos.

2. Verifique el alineamiento de los campos en la pantalla.

Secuencia 004:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir y seleccione la carpeta Embarque.

2. Al rellenar los campos Moned.Seguro y Valor Seguro, el sistema rellenará los campos Tasa Seguro y Val.Seg.Mo.N automáticamente.

3. Si el Valor Seguro está rellenado y la moneda se modifica en el campo Moned.Seguro, el sistema actualiza los campos Tasa Seguro y Val.Seg.Mo.N automáticamente.

Secuencia 005:

1. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” y haga clic en Incluir.

2. Rellene el campo Pedido Base por medio de la consulta estándar (tecla [F3] o del botón Lupa).

El campo Proveedor no se iniciará con el valor del pedido base (seleccionado por medio de la consulta estándar).

Secuencia 006:

1. Registre previamente una Cotización para una Moneda en una Fecha Específica.

2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, haga clic en Incluir, seleccione la carpeta D.i., rellene el campo “Registro DI” con la fecha en la que registró la cotización de la moneda (ítem 1) y rellene el campo “Núm. D.i”.

3. Haga clic en el botón Ítems y registre las informaciones de los ítems en el proceso.

4. Haga clic en el botón Invoices y seleccione las opciones Incluir y Con Productos.

5. En el campo “Moneda”, informe el símbolo de la moneda cuya cotización se registró anteriormente (ítem 1).

El sistema utiliza la Fecha de Registro de la DI como fecha base para la tasa de la moneda seleccionada, en caso de que esta moneda esté registrada en esta fecha.

Secuencia 007:

1. En este ejemplo, el parámetro MV_NRDI se configuró con la opción “T”.

2. Seleccione las opciones “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” y haga clic en Incluir.

3. El sistema muestra el contenido “AUTOMÁTICO” en el campo “Proceso”.

4. Rellene todos los datos del proceso y confirme la grabación.

5. Verifique el número generado automáticamente para el proceso. El sistema graba el proceso con el Número Automático sin mostrar el mensaje de que no hay un número de proceso digitado en la portada de la DI.

Informações Técnicas

Tablas Utilizadas

SY5, SY9, SYD, SYW, SWD, SWI, SWN, SW6, SW0, SW2, SW7, EI1, EI2 y EI3