Liberación de documentos 
La rutina de liberación de documentos se utiliza tanto en Compras como en Gestión de Contratos.
La liberación de documentos se utiliza para identificar a los responsables por las autorizaciones de gastos de la empresa.
Esta transacción sólo está disponible para usuarios que hayan optado por el control de pertinencias, definido por medio de los Archivos de compradores, Grupos de compras, Aprobadores y Grupos de aprobación.
Los documentos se mostrarán de acuerdo con la parametrización de la rutina y de acuerdo con la secuencia en fue aprobada por el Grupo de aprobación.
Después de la confirmación de la aprobación, en el documento se registra el nombre del usuario aprobador; esta información se lista en la parte inferior del documento, en la forma de lugar para la firma, con su respectivo nombre debajo de éste.
Procedimientos
Para efectuar la liberación de un documento:
- Al acceder a la rutina Liberación de Documentos, aparece la pantalla Parámetros.
Seleccione los tipos de documentos que se deben presentar: todos, no aprobados o aprobados.
2. Confirme.
Se mostrará una lista de todos los documentos bajo la conducción del usuario.
3. Coloque sobre el documento que se liberará y haga clic en Liberar.
Se abre la ventana Liberación de documentos, mostrando los datos del documento, tales como: el número del documento, fecha de emisión, proveedor, aprobador, fecha de referencia (fecha base), límite mínimo, límite máximo, límite total, tipo de límite (diario, semanal, quincenal, mensual, etc.), saldo en la fecha, total del documento, saldo disponible después de la liberación del documento, campo para observaciones, etc.
En esta ventana están disponibles las opciones:
- Libera Docum (libera el documento)
- Anular (anula la operación de liberación)
- Bloquea Docum (bloquea el documento)
- Fecha de ref. - permite cambiar la fecha de referencia para verificar el saldo del comprador/aprobador. Al seleccionar esta opción, se abre una nueva ventana para informar la fecha de referencia que se consultará.
4. Haga clic en Libera Docum, para confirmar la liberación.
 Observación:
Para que el sistema verifique si el aprobador, que está efectuando la liberación de un documento, está registrado en Grupo de aprobación, configure el parámetro MV_OGPAPRV con T.
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Vea también
Opção Superior
Opção Transf. Superior
Opção Ausência Temporária
Documento x Situação
Grupo de Aprovadores