Este cadastro define os contratantes e os parâmetros necessários para exportação de dados. Nele são encontrados parâmetros de exportação de dados para diferentes protocolos do Manual PTU.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo | Descrição |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
| Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
| Elimina | Excluir um registro. |
| Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
| Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
| Saída | Sair desta tela. |
| Ajuda | Ajuda do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Cliente | Código do contratante relacionado à Unimed que terá seus dados exportados. |
| Layout GP | Define se o contratante utilizará layout do Gestão de Planos ou padrão PTU. |
| Versao Layout GP | Campo somente habilitado se o campo Layout GP estiver como Sim. Define a versão do layout GP a ser utilizada. Opções 0000 - 0012 |
| Layout exp CO | Código do layout de conversão para os arquivos que não sejam formato (layout) GP. Esse layout é utilizado para movimentos de faturas em custo operacional A500. |
| Layout exp nao CO | Código do layout de conversão para os arquivos que não sejam formato (layout) GP. Esse layout é utilizado para movimentos de pré-pagamento. A700 |
| Layout exp Fat Inter | O campo Layout de Faturamento de Intercambio será utilizado para a montagem do arquivo conforme definição do layout PTU para A800. |
| Layout exp Fat Cam Comp | Código do layout de conversão para a exportação das faturas para Câmara de Compensação (A600). |
| Layout exp Fat Uso Geral | Código do layout de exportação das faturas de uso geral A580. |
| Unidade externo | Unidade do prestador. Este campo identifica qual o código da unidade do prestador que deverá ser exportada nos arquivos de lote, isto é, caso o código da unidade do prestador no local da importação for diferente do cadastrado na unidade de exportação então deve ser indicado o código correto. |
| Prestador externo | Código do prestador. Este campo identifica qual o código do prestador que deverá ser exportada nos arquivos de lote, isto é, caso o código do prestador no local da importação for diferente do cadastrado na unidade de exportação então deve ser indicado o código correto. |
| Fatura PRE + CO | Este campo indica se é permitido exportar faturas que possuam notas de serviço de pré-pagamento em conjunto com notas de serviço de Custo Operacional. Caso este indicador for SIM o sistema permitirá exportar faturas que contenham notas de serviços mistas. Caso o indicador for NÃO então o sistema só permitirá exportar faturas com notas de serviço somente de Custo operacional. Lembramos que os dados exportados são somente de Custo Operacional porém como o sistema possui a união de notas de pré-pagamento e custo operacional numa mesma fatura então devemos indicar qual a maneira que o sistema irá trabalhar pois devemos observar que notas mistas geram um valor da fatura diferenciado, isto é, somente será contado os valores em CO podendo com isto gerar diferenças no total dos valores exportados. |
| Cabecalho Fatura | Este campo indica se os dados do cabeçalho da fatura (ano, serie e número da fatura) serão obtidos através do titulo associado a fatura ou serão informados pelo usuário do sistema. 01- Titulo 02 - Informado |
| Trans x Classe | Código designado para diferenciar um conjunto associativo entre transações versos classe de notas. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar, se necessário, conjuntos de associativas por prestador ou contratante. (menu RC0510W) |
| P/ Benef recebido exportar | Indica qual o código de identificação do beneficiário que deve ser exportado. Isso se faz necessário quando os beneficiários são recebidos de outras unidades e cadastrados na base. Quando da exportação dos movimentos dos mesmos é necessário identificar quais das identificações deverão ser exportadas. 01 - Identificação Local (Base) 02 - Identificação Origem |
| Layout exp Interc Eletronico | Código do layout de exportação do Intercâmbio Eletrônico. |
| Layout exp Quest Contesta | Código de layout utilizado para exportação da Contestação de faturas (A550). |
| Gr p/ Tp Prestador Exec | Identifica qual grupo deve ser considerado na exportação do tipo de prestador executante. Se informado "Sim" irá buscar o tipo de prestador primeiramente pela Manutenção Associativa Grupo Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210Q), mas caso não seja encontrado, então a busca será realizada pela Manutenção Associativa Tipo Vinculo Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210T). Se for informado "Não", então a busca se faz somente pela Manutenção Associativa Tipo Vinculo Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210T). |
| Tipo Participação | Indica se utiliza tipo de participação gravado no movimento ou regra padrão, tanto para A500 ou A700. 01 - Padrão sistema 02 - Movimento |
| Atualização | Última atualização do registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Conv Exportação | Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na Exportação. Opções: 00 - Não converte 01 - AMB x CBHPM 02 - CBHPM x AMB. |
| Dt Ini/Fim | Intervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento. |
| Conv Dem Fatura | Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na geração do demonstrativo do faturamento. Opções: 00 - Não converte 01 - AMB x CBHPM 02 - CBHPM x AMB. |
| Dt Ini/Fim | Intervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento. OBS.: Estes parametros somente serão solicitados ao usuário caso selecionado a opção "01 - AMB x CBHPM" ou "02 - CBHPM x AMB" |
Estes parâmetros foram incluídos no Sistema visando permitir a operadora controlar o processo de conversão de código de procedimentos AMB (Outros) x CBHPM ou CBPMH x AMB (Outros) ou ainda não efetuar o processo de conversão automática de códigos nos processos de exportação de movimentos e geração de demonstrativo do faturamento. Ressaltamos que estes parâmetros somente serão vistos pelo módulo de Revisão de Contas (RC), quando do processo de exportação de movimentos, e pelo módulo de Faturamento (FP), quando da geração do demonstrativo do faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
| Especialidade Médica | Indica se utiliza a tabela de conversão de especialidades médicas e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Via Acesso | Indica se utiliza a tabela de conversão da via de acesso e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Tipo Vinculo | Indica se utiliza a tabela de conversão do tipo de vinculo e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Motivo Alta | Indica se utiliza a tabela de conversão do motivo da alta e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Porte Anestésico | Indica se utiliza a tabela de conversão do porte anestésico e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Prestador | Indica se utiliza a tabela de conversão do prestador e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Procedimento | Indica se utiliza a tabela de conversão de procedimentos e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Insumo | Indica se utiliza a tabela de conversão dos procedimentos e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
| Layout exp. Prestador | Código do layout utilizado na exportação do PTU A400. |
| Layout exp.Class Rede | Código do layout utilizado na exportação do PTU A410 XML. |
| Grupo prestador | Indica se utiliza a tabela de conversão do grupo de prestadores e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Tipo vinc. prest. | Indica se utiliza a tabela de conversão de tipo de vínculo e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Especial. medica prest. | Indica se utiliza a tabela de conversão de especialidades médicas e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
| Cidade prest. | Indica se utiliza a tabela de conversão de cidades e qual a tabela associativa a ser utilizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Layout exp. NDC | Código do layout utilizado na exportação de Nota Debito/Credito |
Função F6-Troca Automática: Utilizado para trocar automaticamente os dados de vários contratantes existentes na base, ou seja, a função irá ler os dados do contratante informado no campo “Cliente” Origem e regravar os dados dos contratantes informados nos campos “Cliente” Inicial e Final com os mesmos dados do Cliente Origem.
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