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Boletim Técnico: NF-e - Nota Fiscal Eletrônica – Osasco - SP - MP11
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração dos arquivos magnéticos para entrega das notas fiscais de ISS do município, para serem armazenadas eletronicamente pela Prefeitura de Osasco.
Aplicabilidade
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica – Osasco - SP
Produtos
Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional
Bancos de Dados
Nome + Fonte
Instruções Normativas - MATA950, Importação NF-e - MATA915
Parâmetros Envolvidos
MV_NFESERV, MV_ESPECIE, MV_TAMCPO,
Número da FNC
18716/18653, 21082011/20962011, 7518/79842011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicação de Patch
Não
Procedimentos para Implementação
1. Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração NFEOSA.INI, disponível no portal do cliente.
Procedimentos para Configuração
1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros, verifique/altere os parâmetros necessários à rotina, conforme orientações a seguir: Observação: Os parâmetros a seguir serão utilizados somente pelos prestadores de serviço, para possibilitar a geração do RPS – Recibo Provisório de Serviços.
O conteúdo pode ser configurado da seguinte forma: 1 – para que a descrição do serviço prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta pelo pedido de vendas (C5_MENNOTA). Caso não exista, será apresentada a descrição do código do serviço prestado (X5_DESCRI). 2 – para que a descrição do serviço prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta apenas pela descrição do código do serviço prestado (X5_DESCRI).
O conteúdo deve ser configurado da seguinte forma: Série=Espécie; Série=Espécie Exemplo: 1=RPS
Exemplo de conteúdo:.F. Caso seja necessário realizar configurações específicas, utilize os pontos de entrada MTDescrNFE e MTCliNFE.Para consultá-los, acesse tdn.totvs.com.
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para geração das informações. Data Final? Informe a data final para geração das informações. Instr. Normativa? Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe NFEOSA. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações sempre com a extensão .csv. Diretório? Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados. Seleciona Filiais? Informe se deseja selecionar às filiais ou apenas a filial corrente. 2. Após a confirmação dos parâmetros genéricos da Instrução Normativa, serão apresentados os parâmetros específicos da NF-e Osasco: Cliente Inicial e Final Informe de qual cliente deseja gerar as informações no arquivo. Loja Informe a loja inicial e final que deseja gerar as informações no arquivo. RPS Inicial e Final Informe de qual RPS deseja gerar as informações no arquivo. Considera Cancelados? Informe se deverão ser gerados registros referentes à RPS cancelados. 3. Confira os parâmetros e confirme. Observação: O endereço do tomador não deve ser dividido para evitar a perda de informações. Importação do arquivo de retorno enviado pela prefeitura Após a importação do arquivo do site da prefeitura, será gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela prefeitura. Este arquivo de retorno será utilizado pelo Protheus, para atualizar a base de dados. 1. Em Miscelânea/ Arq. Magnéticos /Importação NF-e (MATA915), o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Clique em Avançar e preencha os parâmetros da rotina. Arquivo de retorno Clique em Procurar. Será aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponíveis. Basta procurar em qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, selecionar o arquivo e clicar no Seleciona. 2. Ao confirmar a seleção do arquivo pesquisado, o sistema retornará à janela Arquivo de retorno. Confira as informações e clique em Finalizar para iniciar a importação. Observação: Para que o arquivo de retorno seja importado corretamente, será necessário gerar a nota fiscal com nove (9) posições. Após o término da importação, será gerado um relatório contendo os documentos importados e possíveis erros durante o processo. 3. Configure a impressão do relatório e confirme. As informações importadas durante o processo serão apresentadas com o status Importado. Já as não importadas, com o status Erro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importação. Tipos de registros gerados Registro tipo H - Cabeçalho Este registro contempla informações fornecidas pelo contribuinte. Registro tipo D – Nota fiscal Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais e Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída (apenas dos movimentos de saída de serviços).
Informações Técnicas
Observações
Informações Adicionais
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