ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla Documentos Electrónicos
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Tablas
  5. Diccionario de Datos.

01. VISIÓN GENERAL

Objetivo

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).

Documentos a transmitir:

Procedimiento de Implantación 

      1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

      2. Aplique el patch del issue.

El paquete de solución para Protheus del issue contiene las siguientes rutinas:

4. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.


5. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local


6. Configurar parámetros indicados en la sección 05. Diccionario de Datos.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

  1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
  5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
  8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
  9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
  10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.


Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

  1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
  5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

  1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

03. PANTALLA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
Imprimir PDFImpresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
VisualizarPermite visualización del registro del documento.
LeyendaPermite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. 
Comunica BajaPermite enviar un documento para su baja ante OSE.


04. TABLAS UTILIZADAS

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE:TCI PER V 1.

Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDI_US

Tipo

C

Descripción

Usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDI_CO

Tipo

C

Descripción

Contraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDI_PA

Tipo

C

Descripción

Nombre del archivo .exe encargado firmar XML y consumir los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar

SunatServiceConn

Nombre de la Variable

MV_CFDI_AM

Tipo

C

Descripción

Ambiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. 

Valor Estándar

D

Nombre de la Variable

MV_CFDICVE

Tipo

C

Descripción

Contraseña del certificado digital para firmado de los XML de los documentos a transmitir.

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDI_PX

Tipo

C

Descripción

Nombre del chivo en formato .pfx del certificado digital.

Valor Estándar

Ej. LLAVE_PRIVADA.PFX

Nombre de la Variable

MV_PROVFE

Tipo

C

Descripción

Indica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).

Valor Estándar

Ej. TCI

Nombre de la Variable

MV_ENVZIP

Tipo

N

Descripción

Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados

Valor Estándar

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