01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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Función: | Rutina(s) | Descripción |
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FISA088 | Generación de información para DIOT. |
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Ticket: | 6544978 |
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Issue: | DMINA-7263 (DMINA-7264) |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente con financiero compartido, al utilizar la rutina Generación DIOT (FISA088) cuando se tiene pagos de documentos de otras sucursales, se muestra un mensaje en el log de errores como el siguiente: “NO ENCONTRÓ EN CXP EL PROVEDOR :008 - 01 Y FACTURA : 6720030741 A”.
03. SOLUCIÓN
- En la función FS088SE2() ubicada en la rutina FINA088, se realiza un cambio en el DBSeek() de la tabla SE2, en el cual se sustituye el campo correspondiente a la filial por el valor E2_FILORIG y se asigna la variable cFilSD1 con el valor de F1_FILIAL.
Pre-condiciones:
- Crear Facturas de Compra en la sucursal "0101".
- Crear Facturas de Compra en la sucursal "0104".
- Crear Ordenes de Pago en la sucursal "0104" para pagar las Facturas de Entrada de la sucursal "0101".
- Crear Ordenes de Pago en la sucursal "0101" para pagar las Facturas de Entrada de la sucursal "0104".
Proceso para validación de la solución:
Generación DIOT:
- Ingresar a la rutina Generación DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Generación DIOT".
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
- ¿Rango sucursales? = "0101;0104"
- Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
- Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
- Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores.
Archivo DIOT:
- Ingresar a la rutina Archivo DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Archivo DIOT".
- Informar los parámetros solicitados:
- Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Nombre del Archivo? = Nombre del archivo con el que se generará el archivo.
- ¿Ubicación del Archivo? = Directorio donde se guardará el archivo con extensión "txt".
- Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
- Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que se generó con éxito el archivo con extensión "txt".
- Visualizar el contenido generado en el archivo, el cual debe corresponder al número de registros procesados.
- El archivo TXT que se genera, deberá estar agrupado por RFC o TAX ID si es proveedor extranjero y sumar los importes de acuerdo a dicha agrupación.
Informe DIOT:
- Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Informe DIOT".
- Informar los parámetros solicitados:
- Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
- ¿Tipo Informe? =Seleccionar la opción Analítico o Sintético.
- Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
- Validar que el informe muestre correctamente los pagos que se realizaron entre sucursales.
- El informe que se genera, deberá estar agrupado por RFC o TAX ID si es proveedor extranjero y después imprimir todos los documentos por RFC o TAX ID si es proveedor extranjero.