O tarifador é um sistema que envia e recebe dados do sistema Gerenciador de Impressão, Cópia, Telefonia e Fax, frequentemente utilizado nos Escritórios de Advocacia.
O SIGAPFS integra com o tarifador por meio da exportação de arquivos com os dados de Clientes, Profissionais e Casos para atualização da base de dados do Tarifador e da importação das despesas geradas por ele para reembolso via SIGAPFS.
Tanto a importação quanto a exportação podem ser feitas de maneira automática, utilizando-se as configurações de Schedule do módulo Configurador do Protheus.
Para a exportação dos dados é definida uma instrução SQL com os dados desejados. Estes dados serão exportados para um arquivo texto.
Já para a importação, é feita uma configuração que define as posições iniciais e finais do Caso, Participante, data da despesa, e demais dados necessários para a inclusão da despesa, dentro do arquivo gerado pelo tarifador e que será lido pelo SIGAPFS.
O parâmetro MV_JAPRTAR define se os lançamentos/despesas serão gerados no momento da importação do arquivo ou se deverão ser aprovados.
Com a utilização da rotina de aprovação, mesmo os registros inválidos serão importados. Caso não seja utilizada a aprovação, são registradas as inconsistências em um arquivo texto, conforme configurador.
Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Tarifador’ (JURA174), é feita a manutenção da configuração a ser utilizada na importação e exportação de dados do Tarifador.
A aba de ‘Configurações dos Arquivos’ se refere a configuração para exportação e não é obrigatório o seu preenchimento.
As demais informações se referem a importação de despesas e devem ser preenchidas para a criação da configuração.
Na aba ‘Configurações Gerais’ define-se o Sistema com o qual será feita a integração, System4 ou DMATE. No entanto, é possível integrar com outros sistemas desde que se mantenha um padrão no layout com posição inicial e final.
Na grid de ‘Configurações por Tipo de Despesa’ são definidas as posições iniciais e finais das informações para cada Tipo de Despesa (Cópia, Telefonema, etc.).
Na grid de ‘Descrição Por Idioma’ deverão ser definidas as descrições em todos os idiomas cadastrados, de acordo com o tipo de despesa. Nele poderão ser usadas as variáveis de substituição [CLIENTE], [LOJA], [CASO], [SIGLA], [RAMAL], [TELEFONE], [DATA], [VALOR], [HORA], [DESCRICAO], [ESCRITORIO], [QUANTIDADE], [TIPO] e [DURACAO] que serão trocadas pelo conteúdo no arquivo.
Exemplo: Digamos que o campo esteja com o seguinte conteúdo: Despesa do tipo [TIPO], realizada no dia [DATA] às [HORA]. Ao realizar a substituição ficará: Despesa do tipo 0001, realizada no dia 01/05/2014 às 15:21. Caso não seja encontrada variável de substituição, será utilizada a própria descrição no idioma do caso.
Na aba de ‘Configurações dos Arquivos’ são definidas as instruções SQL a serem executadas para exportação dos cadastros e o caminho onde os arquivos texto serão gerados.
Não é possível ter mais de uma configuração ativa.
Nesta tela estão disponíveis, apenas para visualização, todos os registros importados do Tarifador para o Protheus.
Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Exportar Cadastros’ (JURA175E), é feita a exportação manual dos cadastros.
Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Importar Despesas’ (JURA175I), é feita a importação manual das despesas.
Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Aprovação' (JURA176A), deverão ser efetuadas as aprovações dos registros importados do Tarifador, para que sejam criadas as despesas e/ou lançamentos financeiros.
Cada registro possui um status, onde:
Por meio do botão "Gerar Despesa" é possível gerar as despesas para todos os participantes que possuem a situação "Revisado" e "Revisado Automático". Somente será possível gerar despesa para a situação "Inconsistência"quando o Parâmetro MV_JURXFIN estiver habilitado, caso contrário ele não irá permitir selecionar o item.
Por meio do botão "E-mail Pendências" é possível realizar o envio de e-mails para todos os participantes que possuem lançamentos em situação de "Inconsistência" ou "Não revisado". Via tela, a rotina só fica disponível aos participantes da área administrativa, ou seja, que não são técnicos (Técnico = 2-Não - NUR_TECNIC).
Esta rotina poderá ser acionada também via Schedule, da seguinte forma:
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
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.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
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