Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
   4. Edite o parâmetro MV_CBPE007
   5. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.
      
      
      
      
      
      

2. Configurar Operador.

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios

   

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para utilização do Meu coletor de dados.

1. Cadastrar Cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
   
   1. Clique Salvar
      
      
2. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

3. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   Clique Confirmar
   
   
4. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   
   
   
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado e o campo código de barras
      
   5. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar saldo.
   a. Acessar o modulo Estoque/Custo
   b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
   c.Clique incluir
   
   d.Clique Salvar
   
   
7. Cadastrar Pedido de venda
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o tipo de nota escolhido.
   5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
      
   6. Faturar o Item
      
      
      
      
   7. 
      
      
8. Gerar Ordem de Separação.
   
   1. Acessar Modulo de Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
   3. Clique em Gerar.
   4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
      
      
      
   5. Clique em OK
   6. Será apresentado novo conjunto de parâmetros para o Meu Coletor de dados vamos deixar as configurações conforme abaixo:
      
   7. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
      

   8. Visualize a Ordem de separação por documento de saída
      

      A separação será realizada pelo Meu Coletor de dados.

9. Acessar Meu coletor de dados
   1. Acessar informando login do operador.
   2. Selecionar ordem de separação.
      
      
   3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
   
   
   

9. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

1. 1. Acessar o modulo de Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
   3. Clique visualizar, verifique a separação realizada, no campo Status e Sld Separar.