O Despachante Aduaneiro é um profissional responsável pelos procedimentos legais e administrativos, visando a entrada (importação) e a saída (exportação) de mercadorias no Brasil.
Este profissional representa os importadores e exportadores perante aos diversos órgãos governamentais e demais intervenientes do comércio exterior, tais como: Receita Federal, empresas de logística, bancos e portos.
As operações aduaneiras no Brasil são complexas e regidas por diversas normas e em muitas delas, um simples descuido leva ao interessado uma sanção pecuniária. É neste contexto, de evitar o erro e fazer cumprir a norma aduaneira, que está inserido o despachante aduaneiro.
A integração entre o ERP Datasul e o sistema do despachante tem como objetivo facilitar o fluxo das informações, com intuito de agilizar o processo e reduzir erros de digitação.
Existem clientes da linha Datasul que utilizam os serviços de despachante aduaneiro e não conseguem enviar as informações envolvidas na importação em um único arquivo. São enviados vários documentos ao despachante, que precisa fazer a entrada dessas informações no seu sistema de forma manual. Acontece a mesma coisa no retorno das informações do despachante para o importador.
Por meio dessa integração será possível realizar a geração e envio dessas informações de importação em um único arquivo TXT, assim como o posterior recebimento das informações do despachante.
Possibilitar a integração entre despachante e importador, para envio e recebimento das informações envolvidas no processo de cadastramento de uma DI (Declaração de Importação) no SISCOMEX.
O processo consiste em: o IMPORTADOR gera o arquivo TXT com a DI EMS e seus embarques vinculados e envia para o despachante. O DESPACHANTE utiliza a opção de seu sistema para importar essas informações. Após finalizar o desembaraço da mercadoria, o despachante envia informações da Declaração de Importação elaborada no Siscomex para o importador em arquivo TXT. O IMPORTADOR atualiza as informações da DI no ERP e gera a nota fiscal.
1. Envio de informações para cadastro da DI
2. Recebimento de despesas (antecipações)
3. Recebimento da DI (com despesas efetivas)
4. Recebimento de valores da DI
Configurações Iniciais
1. Executar o programa de Carga e Conferência de Dados (CD0323), opção Integração DI com Despachante, onde será disponibilizada as seguintes opções:
2. Executar o programa de Parâmetros de Importação (IM0000), pasta Siscomex, marcar parâmetro Integração com Despachante.
Executar a rotina DE-PARA com as informações dos intervenientes de importação e das despesas e impostos geradas pelo ERP Datasul.
Evoluções dos layouts demandam desenvolvimento por parte da equipe de produto TOTVS, que precisa adequar o produto à alterações ou novas informações.
O suporte a esta integração é de responsabilidade da equipe TOTVS (módulo de Importação).
Atualmente a integração conta com a troca de arquivos TXT entre o ERP e o sistema do despachante.
Os arquivos seguem os layouts disponibilizados abaixo:
Envio despachante:
Recebimento Despesas de Antecipações:
Recebimento Despesas Efetivas
Recebimento Valores da DI
Envio de informações para cadastro da DI:
O envio de informações para o despachante será feito sempre por DI, dessa forma caso o cliente ainda não a utilize, deverá seguir o seguinte fluxo: Após criar o pedido de compra com seu respectivo processo de importação, cadastrar o embarque, fazer o relacionamento dos pedidos e gerar a DI (IM0420). Quando necessário, poderá entrar na Manutenção da Declaração de Importação (IM0400) e inserir informações complementares antes de gerar e enviar as informações para o despachante.
Existe um controle de situações da DI para integração, em que ela poderá estar em uma das seguintes situações:
O monitoramento da situação de integração pode ser feito no IM0400 (Cadastro de DI) e IM0440 (Relatório Declaração de Importação), onde existe um campo indicando o status de integração com despachante.
Recebimento de despesas (antecipações):
Recebimento de despesas efetivas da DI:
Recebimento de valores da DI:
O despachante gera a simulação da nota fiscal com base no que foi registrado na DI do Siscomex e envia ao importador;
Esse documento vem também em formato TXT e por e-mail.
As informações serão gravadas na DI a partir dos itens da adição. Nesse processo, a partir dos itens da adição é que serão atualizados os valores da adição e por fim os valores da DI. Ao final dessa atualização, a situação da DI deve ser alterada para "DI Registrada". Somente nessa situação que permitirá que seja gerada a Nota Fiscal através do programa de Nacionalização/Geração do Documento de Entrada (IM0100).
No caso desta integração é necessário que haja um cadastro de informações (DE-PARA) referente a dados do ERP x dados do despachante. Esse processo é feito pelos próprios despachantes que cadastram em seu sistema quais os respectivos valores do ERP que correspondem a seus cadastros internos;
Dessa forma o ERP precisa disponibilizar os dados cadastrais que serão utilizados na integração. Isso será feito através da geração um arquivo .csv ou planilha a ser enviado aos despachantes nas listagens:
Também foi disponibilizado um validador de implantação, a fim de verificar se os cadastros do ERP possuem informações com valor válido para o SISCOMEX (IM0642).
Cadastros que serão validados:
Alguns pontos importantes:
O processo de integração será detalhados no tópico "Como fazer", apresentado na sequência.
Limitações/Restrições
O sistema do despachante deve receber e enviar informações de acordo com os layouts definidos nessa integração.
Integração com o Despachante:
Para cadastrar e integrar uma DI com o despachante, deve-se seguir os seguintes passos:
Obs.: Garantir que os pré-requisitos estejam atendidos e os itens de instalação/atualização já tenham sido realizados.
Envio para o Despachante:
Deve ser indicado o diretório no qual serão buscadas as Tabelas Aduaneiras para validação das informações inseridas na DI para envio ao despachante. Será sugerido por padrão o diretório de expedição do produto Datasul, onde as planilhas ficarão localizadas. Se necessário, o usuário pode baixar as Tabelas Aduaneiras manualmente pelo Sistema de Tabelas Aduaneiras da Receita Federal. As tabelas devem ser salvas em formato .CSV e deve ser mantida na mesma nomenclatura disponibilizada pela Receita Federal.
Também deve ser indicado o diretório no qual serão gerados os arquivos TXT contendo os dados da DI, e o arquivo XML contendo as validações realizadas na faixa de DI informada no programa. Estes arquivos TXT serão enviados automaticamente ao Despachante quando selecionada a opção de Envio de E-mail no folder Digitação.
Erro | Mensagem | Solução |
55696 | Integração com despachantes está desativada para o Estabelecimento. | Se desejar enviar a DI para o despachante é necessário acessar o IM0000 (Parâmetros de Importação), localizar o estabelecimento da DI em questão e habilitar a Integração com despachante (Pasta Siscomex). |
55698 | Declaração de Importação já registrada no Siscomex | Caso a DI já tenha o campo "DI Siscomex" preenchido, esta mensagem será apresentada. Isso ocorre, pois quando esta informação está preenchida, significa que a DI já está registrada no Siscomex, não havendo razão para enviá-la ao despachante para registro. Caso o usuário deseje enviá-la, mesmo nesta situação, basta marcar a situação "DI Registrada" no IM0470. |
3553 | Despachante não informado(a)! | Informar o despachante da DI na Manutenção Declaração Importação (IM0400) |
27066 | Arquivo TipoDeclaracao.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo UnidadeLocalRfb.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo ViaTransporte.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo Pais.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo RecintoAduaneiro.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo Moeda.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo UnidadeMedidaMercosul.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo IncotermCondicaoVenda.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
27066 | Arquivo InstituicaoFinanciadora.csv não encontrado. | O arquivo indicado deve existir no diretório de arquivos de validação do Siscomex, informado no IM0470. |
31350 | Campo xxx (Tipo de Declaração) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "Tipo de Declaração" na Declaração de Importação (IM0400), ela deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (TipoDeclaracao.csv). |
31350* | Campo xxx (UFR Despacho) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "URF Despacho" na Declaração de Importação (IM0400), ele deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (UnidadeLocalRfb.csv). |
31350* | Campo xxx (País do transportador) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "País Siscomex" referente ao país do transportador (IM0400 - Campo "Trasportador"). Localizar o país do transportador no programa Transportadores (CD0402 - Campo "País"), com essa informação, localizar o país no programa Manutenção País (CD0181). O campo "País Siscomex" deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (Pais.csv). Obs.: Lembrando que a informação inserida neste programa contém até 4 dígitos, em função do código utilizado para NF-e (que utiliza um dígito no final, se comparado ao código do Siscomex). Para o Siscomex, que o caso desta validação, sempre é desconsiderado o último dígito. Ou seja, para o Brasil, será informado 1058, e para o Siscomex será considerado 105. |
31350* | Campo xxx (País de Procedência) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "País Procedência" na Declaração de Importação (IM0400). Essa informação vem do do programa Manutenção País (CD0181). O campo "País Siscomex" deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (Pais.csv). Obs.: Lembrando que a informação inserida neste programa contém até 4 dígitos, em função do código utilizado para NF-e (que utiliza um dígito no final, se comparado ao código do Siscomex). Para o Siscomex, que o caso desta validação, sempre é desconsiderado o último dígito. Ou seja, para o Brasil, será informado 1058, e para o Siscomex será considerado 105. |
31350* | Campo xxx (UFR Entrada País) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "URF Entrada País" na Declaração de Importação (IM0400), ele deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (UnidadeLocalRfb.csv). |
31350* | Campo xxx (Recinto alfandegado) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "Recinto Alfandegado" na Declaração de Importação (IM0400), ele deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (RecintoAduaneiro.csv). |
31350* | Campo xxx (Moeda) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "Moeda Siscomex" referente ao moeda da ordem de compra vinculada a DI. A informação é buscada na primeira ordem vinculada. Localizar a moeda da ordem de compra no programa Consulta Ordens (CC0505 - Campo "Moeda"), com essa informação, localizar a moeda no programa Manutenção País (CD0914). O campo "Moeda Siscomex" deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (Moeda.csv). |
31350 | Campo xxx (País de Aquisição) não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "País Siscomex" referente ao país do fornecedor (IM0410A - Campo "Fornecedor"). Localizar o país do fornecedor no programa Manutenção Fornecedores (CD0401 - Campo "País"), com essa informação, localizar o país no programa Manutenção País (CD0181). O campo "País Siscomex" deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (Pais.csv). Obs.: Lembrando que a informação inserida neste programa contém até 4 dígitos, em função do código utilizado para NF-e (que utiliza um dígito no final, se comparado ao código do Siscomex). Para o Siscomex, que o caso desta validação, sempre é desconsiderado o último dígito. Ou seja, para o Brasil, será informado 1058, e para o Siscomex será considerado 105. |
31350 | Campo xxx (Unidade Medida) Ordem Compra: xxxx Parc: xxxx não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "Unidade Medida" referente a classificação fiscal do item da DI (IM0410 - Campo "Classific Fiscal"). Localizar a classificação fiscal no programa Manutenção Classificação Fiscal (CD0603). O campo "Unidade Medida" deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (UnidadeMedidaMercosul.csv). |
31350 | Campo xxx (País de Origem) Ordem Compra: xxxx Parc: xxxx não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "País Siscomex" referente ao país do fabricante (IM0410A - Se o campo "Fornecedor é fabricante" estiver marcado, considerar a informação do campo "Fornecedor", caso contrário, considerar a informação do campo "Fabricante"). Localizar o país do emitente no programa Manutenção Fornecedores (CD0401 - Campo "País"), com essa informação, localizar o país no programa Manutenção País (CD0181). O campo "País Siscomex" deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (Pais.csv). Obs.: Lembrando que a informação inserida neste programa contém até 4 dígitos, em função do código utilizado para NF-e (que utiliza um dígito no final, se comparado ao código do Siscomex). Para o Siscomex, que o caso desta validação, sempre é desconsiderado o último dígito. Ou seja, para o Brasil, será informado 1058, e para o Siscomex será considerado 105. |
31350 | Campo xxx (Incoterm) Ordem Compra: xxxx Parc: xxxx não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "Incoterm" na ordem da DI (IM0410A). Essa informação deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (IncotermCondicaoVenda.csv). |
31350* | Campo xxx (Banco) Ordem Compra: xxxx Parc: xxxx não encontrado na tabela aduaneira. | Verifique a informação inserida no campo "Banco" na ordem da DI. Essa informação deve existir no arquivo da tabela do Siscomex (InstituicaoFinanciadora.csv). |
29569 | Declaração de Importação não possui Item relacionado | Consultar se a DI (IM0400) possui itens gerados, acessando o botão adições (IM0410). |
5940 | Declaração de Importação não possui Adição relacionada | Consultar se a DI (IM0400) possui adições geradas, acessando o botão adições (IM0410). |