Código: Neste campo, informe o código do tipo de movimento, este deverá ser de acordo com a máscara padrão dos tipos (#.#.##), lembrando que os movimentos do grupo do tipo 1.1 são ordens de compra, e do tipo 1.2 são compras, e o movimento do grupo 1.1 pode gerar um movimento no grupo 1.2. Os movimentos do grupo do tipo 2.1 são pedidos de venda, do tipo 2.2 são vendas, e do tipo 3.1 de transferência, o movimento do grupo 2.1 pode gerar um movimento no grupo 2.2 ou do grupo 3.1.

Classificação: Esse campo tem como objetivo o usuário poder classificar o tipo de movimento. Essas classificações serão valores fixos e poderá ser um dos seguintes abaixo:

• Ajuste de Estoque;
• Requisição de Materiais;
• Baixa de Estoque;
• Transferências;
• Produção;
• Controle EPI;
• Solicitação de Compras;
• Aprovação;
• Ordem de Compra;
• Recebimento de Materiais;
• Importação;
• Aquisição de Serviços;
• Devolução de Compras;
• Controle de Imobilizado;
• Pedido de Venda;
• Faturamento;
• Exportação;
• Devolução de Venda;
• Outras Movimentações.

As seguintes regras de validação devem ser respeitadas:

• O campo classificação é de preenchimento obrigatório.
• Para as classificações abaixo haverá regras de validação, ou seja, só será possível salvar o Tipo de Movimento caso seja respeitado a regra de validação definida conforme abaixo:

Ajuste de Estoque: Tipo de Movimento do Grupo ‘4’.

Transferência: Tipo de Movimento do Grupo ‘3’.

Produção: Gerar Ordem de produção no TOTVS Planejamento e Controle da Produção (Produção).

Controle EPI:

• Movimento Gera controles de EPI no RM diferente de “Não integrado” (Recursos Humanos).
• Tipo de Movimento do grupo ‘1’ ou ‘2’.

Solicitação Compras:

• Tipo de Movimento do Grupo ‘1.1’.
• Tipo de Movimento de Compras igual ‘Solicitação de Compras’ (Compra/Venda – Outros).

Aprovação:

• Usar Aprovação (Outros Dados).
• Código Tipo Atendimento preenchido (WorkFlow).

Ordem de Compra: Tipo de Movimento de Compras igual ‘Pedido de de Compras’ (Compra/Venda – Outros). Para este tipo de movimento obrigatoriamente deverá ter uma fornecedor vinculado (Mov - Emitente\Destinatário - Emitente: Fornecedor). 

Devolução de Compras:

• Tipo de Movimento do Grupo ‘2.2’.
• Saldo Atual igual ‘Diminui’ (Estoque – Estoque 1/3).
• Motivo de Referencia igual ‘Devolução de Compras’ (Mov – Outros Dados).

Controle de imobilizado:

• Tipo de Movimento do Grupo ‘1’ ou ‘2’ ou ‘3’.
• Integrado TOTVS Gestão Patrimonial (Patrimônio).

Devolução de Venda:

• Tipo de Movimento do Grupo ‘1.2’.
• Saldo Atual igual ‘Aumenta’ (Estoque – Estoque 1/3).
• Motivo de Referencia igual ‘Devolução de Venda’ (Mov – Outros Dados).

Observação: Na conversão da base de dados para versão 10.70.0 haverá um script onde irá preencher automaticamente o campo “Classificação” de acordo com as regras escritas acima, caso o tipo de movimento não encaixe em nenhuma das regras então ele será classificado como “Outras Movimentações”.

Nome: Informe o nome para o tipo de movimento.

Edita Numeração:

• • Edita: se o número do movimento, no momento da inclusão do mesmo deve ser digitado, não podendo ser repetido.
• • Mostra: para que o campo seja automaticamente preenchido com o número subseqüente ao último utilizado dentro da série do movimento.
• • Personalizado: para que o sistema numere automaticamente o movimento com o número interno (personalizado) do sistema, indicado no campo “Buscar Número em”.

Observações:  

1. Ao pesquisar informações na visão por número de movimento o sistema complementará com zeros a esquerda a informação digitada de acordo com a máscara parametrizada.
2. Ao digitar a informação 1 o sistema pesquisará 000001 e caso encontre fará o posicionamento automático do registro na grid.
3. O número personalizado é geralmente utilizado para movimentos do tipo pedido de compra (determinado através da pasta Integração Compras) e em seu número existem controles especiais, e está diretamente ligado com o módulo de cotações. Este tem a seguinte estrutura:

Ano.Classificação do Movimento.Código Cliente/Fornecedor.Seqüencial.Alteração, Exemplo:

1999.01.F00002.000.000 onde:

1999: É o ano da movimentação.

01: São os dois primeiros dígitos do código da tabela de Classificação do Movimento, informado no campo classificação, na pasta Observações no movimento.

Se a tabela estiver cadastrada com mais de 2 dígitos, ou seja, 0106, 0207, 0308…, e no campo “Classificação” estiver indicado 0207, o sistema buscará para o tipo da numeração apenas o 02.

F00002: É o código do fornecedor informado no movimento.

000: É o Seqüencial, isto é, mostrará o número sequencial do movimento para o fornecedor por ano.

Exemplo:

Vamos supor que para o fornecedor F00002, já fizemos 05 movimentações no ano de 1999, desta forma, teríamos os seguintes números de movimentos para o mesmo:

1999.06.F00002.000.000.
1999.06.F00002.001.000.
1999.06.F00002.002.000.
1999.06.F00002.003.000.
1999.06.F00002.004.000.
1999.06.F00002.005.000.

000: É o número Alteração, que sempre será 000.

Máscara do Número: Informe qual a máscara para a numeração.

Observações:

1. Se houver integração com o TOTVS Gestão Fiscal, se a máscara informada for maior que 6 o sistema emitirá a seguinte mensagem: “Atenção: o tamanho do campo número do documento é superior a 6 dígitos”.
2. Esse tamanho poderá acarretar problemas na geração das rotinas legais.
3. Os aplicativos TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento e TOTVS Gestão Fiscal não impedem que trabalhemos com número documento superior a 06 dígitos, porém há restrição no próprio Sintegra (Convênio 31/99) que determina que o campo número documento seja informado com 06 caracteres. Sendo assim, quando trabalhamos com número documento superior a 06 dígitos, ao gerar os lançamentos para Secretaria da Fazenda, os demais dígitos à esquerda serão desprezados.

Buscar Número em: Se a numeração for sequencial, informe onde o sistema deverá buscar o primeiro número da série, se na numeração informada na filial ou no geral.
Observação: O sistema busca o número inicial, se a opção para numeração for “Mostra” em “Opções/Parâmetros Gerais/Tabelas/Numeração do Movimento”, de acordo com os parâmetros em Número Principal que será o geral e Numeração por Filial.

Editar Subsérie: Marcando esta opção, o sistema habilitará mais um campo no movimento que se posicionará ao lado do campo série, para que informe a subsérie do mesmo.

Consiste Filial do Movimento: Marcando este parâmetro o sistema não permitirá movimentos com mesmo número e série de um mesmo cliente/fornecedor em filiais diferentes.
Observação: Este parâmetro pode afetar a performance na inclusão do movimento e em sua alteração.

Criar com Status Não-Processados:

• Essa opção tem a finalidade de não permitir que movimentos afetem o estoque durante o período de orçamento.
• Este parâmetro só aparecerá se houver integração entre TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento x TOTVS Manutenção.
• Marcando esta opção, o sistema habilitará na visão de movimentos o botão ‘Processa Grupo’.
• Selecionando o movimento desejado e pressionando este botão, o sistema fará a baixa no estoque dos itens do mesmo, desde que esteja parametrizado para algum dos saldos “aumenta ou diminui” estoque e o seu status será alterado para “a faturar” ou “pendente”.

Edição da Série: Informe se o campo “série” no movimento deverá ser “editado”, ou seja, no momento da inclusão do movimento este campo será acessado e será possível escolher uma das séries para aquele movimento ou informe se este campo deverá apenas ser “mostrado”. Desta forma, não será permitido o acesso a ele que já será preenchido automaticamente com a série informada como série principal do campo “séries”, que será explicada abaixo.

Séries: Neste campo, pode-se informar as séries possíveis para cada tipo de movimento. A série pode ser utilizada como um simples diferenciador de numeração do movimento ou como uma indicação fiscal do mesmo. No 1º caso permite a utilização de numerações diferentes na inclusão de movimentos, ou seja, pode-se incluir um mov. 1.2.01 nº 000001 na série A e um movimento de mesmo número na série B. No caso do uso da série como indicação fiscal é preciso inicialmente ser observada a legislação fiscal em vigor, antes da utilização das mesmas na inclusão dos movimentos. Clique e escolha a série para o tipo de movimento. Na coluna “série principal” informe “sim” para a série que será a principal do tipo de movimento, e esta será a série default levada para o mesmo e se no campo anterior “edição de séries” estiver preenchido com “mostra”, a série indicada como principal será a transportada para o movimento.