INTEGRAÇÃO IMPORTAÇÃO (DATASUL) X DESPACHANTE

Contexto de negócio (Introdução)

O Despachante Aduaneiro é um profissional responsável pelos procedimentos legais e administrativos, visando a entrada (importação) e a saída (exportação) de mercadorias no Brasil.

Este profissional representa os importadores e exportadores perante aos diversos órgãos governamentais e demais intervenientes do comércio exterior, tais como: Receita Federal, empresas de logística, bancos e portos.

As operações aduaneiras no Brasil são complexas e regidas por diversas normas e em muitas delas, um simples descuido leva ao interessado uma sanção pecuniária. É neste contexto, de evitar o erro e fazer cumprir a norma aduaneira, que está inserido o despachante aduaneiro.

A integração entre o ERP Datasul e o sistema do despachante tem como objetivo facilitar o fluxo das informações, com intuito de agilizar o processo e reduzir erros de digitação.  

Sistemas Envolvidos

• Módulo de Importação do produto Datasul: Será o responsável pelo envio das informações necessárias para que o despachante registre a Declaração de Importação no Siscomex. 
• Sistema do Despachante: Responsável pelo registro da Declaração de Importação no Siscomex e envio das informações da DI registrada para o ERP.

Integração

Existem clientes da linha Datasul que utilizam os serviços de despachante aduaneiro e não conseguem enviar as informações envolvidas na importação em um único arquivo. São enviados vários documentos ao despachante, que precisa fazer a entrada dessas informações no seu sistema de forma manual. E acontece a mesma coisa no retorno das informações do despachante para o importador.

Por meio dessa integração será possível realizar a geração e envio dessas informações de importação em um único arquivo TXT, assim como o posterior recebimento das informações do despachante.

Escopo

Possibilitar a integração entre despachante e importador, para envio e recebimento das informações envolvidas no processo de cadastramento de uma DI (Declaração de Importação) no SISCOMEX.

O processo consiste em: o IMPORTADOR gera o arquivo TXT com a DI EMS e seus embarques vinculados e envia para o despachante. O DESPACHANTE utiliza a opção de seu sistema para importar essas informações. Após finalizar o desembaraço da mercadoria, o despachante envia informações da Declaração de Importação elaborada no Siscomex para o importador em arquivo TXT. O IMPORTADOR atualiza as informações da DI no ERP e gera a nota fiscal.

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

• Disponibilização de dados cadastrais para os despachantes: é necessário que haja um cadastro de informações (DE-PARA) referente a dados do ERP x dados do despachante. Esse processo é feito pelos próprios despachantes que cadastram em seu sistema quais os respectivos valores do ERP que correspondem a seus cadastros internos. Dessa forma, o ERP disponibiliza os dados cadastrais que serão utilizados na integração em arquivo .csv ou planilha, que deve ser enviado aos despachantes. O despachante precisa receber as informações de Importador, Consignatário, Agente de carga, Agente de câmbio, Exportador e Fabricante, Despesas.
  
  
• Validador para implantação da integração: disponibilizado um validador de implantação, a fim de verificar se os cadastros que possuem informações do SISCOMEX, possuem as mesmas informadas e com um valor válido para o SISCOMEX. Os cadastros que serão validados são: Unidade Receita Federal (CD2557), País (CD0181), Moedas (CD0914) e Incoterm’s (CD2554).
  
  
•  Habilitar a integração: a integração será habilitada através de um parâmetro no IM0000 (Parâmetros de Importação).    

Instalação/Atualização

Datasul

Configurações Iniciais

1.        Executar o programa de Carga e Conferencia de Dados (CD0323), opção Integração DI com Despachante, onde será disponibilizada as seguintes opções:

• Intervenientes Importação: listagem de emitentes e transportadores associados aos Embarques, Declaração de Importação e Processos de Importação. Essa listagem deverá ser encaminhada aos despachantes, para atualização do cadastro de emitentes e transportadores no sistema de cada despachante.
• Relatório de Despesas: listagem das informações das despesas e impostos de importação. Essa listagem deverá ser encaminhada para o despachante para atualização do seu sistema.
• Programa de Conferencia: conferencia de informações cadastradas no sistema em relação as Tabelas Aduaneiras da Receita Federal e da informação do despachante na Declaração de Importação. Os dados que serão verificados são: Unidade Receita Federal, País, Moedas e Incoterm.

2.        Executar o programa de Parâmetros de Importação (IM0000), pasta Siscomex, parâmetro Integração com Despachante. 

Despachante  

1.        Toda a configuração 

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos RM Conector e Backoffice Protheus estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Observação: Este modelo de suporte está sendo revisado pela TOTVS.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Apresente quais as transações/entidades que são trocadas e quem envia a informação para quem. Pode (e recomenda-se) ter um diagrama, uma tabela ou afins que apresente este fluxo.

Relacione quais são as mensagem únicas (TOTVSMessage) utilizadas e qual o seu relacionamento com as entidades já existentes do ERPs envolvidos.

Exemplos:

Fluxo das Informações

Para cada fluxo de informação descreva, se necessário, alterações de comportamento que o respectivo produto irá sofrer. Por exemplo: quando o Logix recebe o PEDIDO de OUTRO ERP, este pedido não poderá ser alterado no Logix.

Liste quais as entidades integradas e como é o mapeamento entre as diferentes estruturas. Por exemplo: Classe no sistema A vira categoria no sistema B, o campo X é refletido no campo Y etc.

Liste quais transações/operações a integração fará com as entidades relacionadas. Exemplo: Insert de PEDIDO, Insert, update de ITEM, buscar saldo em estoque do ITEM no dia X ou buscar dados do FUNCIONÁRIO.

Cadastros

Descreva características gerais do fluxo de informações e que serão comuns para este tipo de entidade. Características particulares para cada entidade deverão ser citadas em tópicos específicos de cada entidade.

Sempre que existir (a sugestão é sempre criar) e for agregador ao documento acrescentar aqui os diagramas/imagens ou até mesmo colocar tais diagramas diretamente na especificação dos processos

Em seguida faça uma descrição para cada um dos fluxos para cada entidade

<Transação/Entidade>

Identificador da Mensagem: <mensagem>

Versão: <versão>

Módulo <marca 1>: <BackOffice – Gestão xxxxxxx>

Módulo <marca 2>: <SIGAXXX>

Tipo de Envio: <Assíncrona/Síncrona>

Notas:

Observações sobre comportamento desta mensagem ou dos processos envolvidos nela/para ela

A seguir descrever as variações, particularidades da mensagem e processos (integração) de acordo com cada marca

Limitações/Restrições

Descreva limitações e restrições para a integração que está sendo descrita.

Processos

Descreva características gerais do fluxo de informações e que serão comuns para este tipo de entidade. Características particulares para cada entidade deverão ser citadas em tópicos específicos de cada entidade.

Sempre que existir (a sugestão é sempre criar) e for agregador ao documento acrescentar aqui os diagramas/imagens ou até mesmo colocar tais diagramas diretamente na especificação dos processos

Em seguida faça uma descrição para cada um dos fluxos para cada entidade

<Transação/Processo>

Tipo de Fluxo: Protheus -> RM

Mensagem: Request_1_000

Versão: 1.000

Descrição de todo o comportamento e funcionamento do processo. Breve contexto, origem, regras, integração (geração da mensagem, envio, recebimento no destino), o quê supostamente irá ocorrer no destino, retorno, impacto, consequências, o que foi afetado, como conferir, validar, etc o retorno.

Acrescentar um diagrama do processo.

A seguir descrever as variações, particularidades da mensagem e processos (desta integração) de acordo com cada marca

Notas:

Observações sobre comportamento desta mensagem ou dos processos envolvidos nela/para ela

Limitações/Restrições

Descreva limitações e restrições para a integração que está sendo descrita. 

Limitações / Restrições Gerais

Descreva limitações e restrições para cada fluxo descrito no tópico anterior. Exemplo:

• ERP1 envia ITEM cadastrado para o ERP2

ERP1 somente enviará o ITEM se este estiver em uma das famílias cadastradas no parâmetro FAMILIA_INTEGRACAO.

Se o tipo de valorização do estoque for FIFO.

• ERP2 envia PEDIDO cadastrado para o ERP1

O pedido recebido no ERP1 vindo do ERP2 estará bloqueado para alteração.

Como fazer (opcional)

Descreva os passos que viabilizem a integração.

Exemplo:

Os passos para viabilizar a integração são:

• No Logix ou no Protheus efetue o cadastro das seguintes informações: Clientes, fornecedores, transportadores, cidades, cotação de moeda e unidades de medida.
• No Logix cadastrar um novo depositante e efetuar toda a parametrização necessária para a operação de WMS.
• No Logix cadastrar um novo produto que seja controlado pelo WMS, para o depositante cadastrado anteriormente.
• No Logix efetuar um processo de recebimento para o produto cadastrado anteriormente, utilizando uma nota fiscal provisória (tipo “A”).
• No Protheus consultar a nota fiscal de recebimento que foi registrada no Logix, validando as informações recebidas.
• No Logix efetuar um processamento de regularização fiscal, efetuando a cobertura dos produtos recebidos anteriormente.
• No Protheus verificar se foi efetuado corretamente o relacionamento entre os dois documentos.
• No Logix efetuar um processo de expedição para o novo produto cadastrado, até o momento do envio da mensagem de integração de pedido de venda.
• No Protheus efetuar o faturamento do pedido de venda recebido.
• No Protheus verificar se a nota fiscal gerada contém todas as informações necessárias para o segmento de operador logístico (armazém geral).
• No Protheus efetuar a escrituração fiscal das notas fiscais, verificando se as regras da legislação deste segmento foram respeitadas.
• No Logix é possível consultar o número do pedido de venda gerado para as notas fiscais de retorno simbólico e conta/ordem no programa WMS6333 (Consulta de Documentos). Para os processos de faturamento de serviço o número do pedido está disponível no programa WMS6411 (Movimentos a Faturar).

Situações comuns (opcional)

Descreva situações problemáticas comuns que podem ocorrer durante o funcionamento da integração e como solucioná-los. Neste ponto também é importante dar instruções de como reconhecer e investigar problemas que podem vir a ocorrer durante a integração. Se houver, apresente tabelas de códigos e descrições de erros que a integração poderá apresentar.

Este tópico possivelmente será alimentado com as experiências durante o desenvolvimento da integração e poderá ser realimentado durante o uso da integração no cliente.

Exemplo 1:

Tratamento de erros de integração (Produto A)

Tratamento de erros de integração (Produto B)

Exemplo 2:

Quando uma mensagem é enviada do Logix para o Protheus, podem ocorrer situações em que o WebService não estará totalmente funcional. Nestes casos uma mensagem de erro genérica irá aparecer na tela:

Exemplo:

Erro ao enviar a mensagem de Cidade via Integração

Se o arquivo de log for analisado, poderemos ver a falha na comunicação com o sistema destino:

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WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://172.16.31.57:8011/ws/FWWSEAI.apw

ADVPL WSDL Client 1.080707 / tst on 20120315 08:49:51

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Para resolver este problema, verifique as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do WebService. 

Checklist de suporte da aplicação

Crie um check-list de verificação de alguns pontos importantes para o funcionamento e atendimento da integração.

Instalação/Configuração

Relacione itens de verificação para garantir que a integração está corretamente instalada e configurada. Isto não pode ser uma cópia do procedimento de instalação/configuração, mas verificações pontuais que podem remeter aos itens da instalação.

Checklist de Verificações:

Relacione itens de verificações para que o atendente possa:

• Identificar o funcionamento da integração;
• Identificar a ocorrências de problemas;
• Coletar evidências do mau funcionamento relatado pelo cliente;
• Realizar possíveis ajustes na integração quanto à configuração ou negócio.

Anexos