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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Transação
Função:Devolução para conserto
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVACOM2-1528


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Complementar a rotina de devolução para conserto.

03. SOLUÇÃO

 Desenvolver controle de 'saldo em suspensão' para os produtos em trânsito para conserto


01. Criar as operações a serem utilizadas:

a. Devolução do Cliente para a Loja.

b. Envio da Loja para o Fornecedor para conserto.

c. Envio do Fornecedor para a Loja após conserto.

d. Retorno da Loja para o Cliente após conserto.

02. Criar as atividades que comporão os roteiros do processo de Conserto no GERFM209

Código - Numerar sequencialmente

Descrição

Tipo de Atividade - Padrão

Tipo de Apontamento - Normal

Quantidade de dias - Prazo máximo para execução da atividade

Tipo de Documento

- Sem documento

- Transação Fornecedor (obrigatório informar Operação)

- Transação Cliente (obrigatório informar Operação)

Operação - quando obrigatório

03. Relacionar os usuários que podem executar uma atividade.

Colocar o foco na atividade e clicar no botão 'Relacionar usuário...' que chamará o programa GERFM211. Relacionar todos os usuários que podem executar a atividade.

04. Compor um roteiro padrão utilizando o GERFM210.

Numerar e denominar o roteiro.

Numerar as fases e relacionar suas atividades.

05. Configurar o parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'

Este parâmetro determinará quais as operações utilizadas para receber as devoluções de clientes que serão enviadas para conserto.

06. Configurar quais as operações o usuário pode utilizar no TRAFM060

Utilizar o ADMFM023

07. Receber uma devolução pelo TRAFM060 usando uma operação relacionada no parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'.

O operador deverá identificar o cliente, a operação de devolução utilizada para 'conserto' e o produto.

08. Após o 'Tab' abre o programa TRAFP062 com o código do cliente, um intervalo de datas e o código do produto:

Note que o campo código do produto não poderá ser modificado.

09. Após o F4 o programa relacionará todas as Notas Fiscais emitidas para o cliente e com o produto:

O operador deverá clicar sobre a nota escolhida para devolver a informação para o TRAFM060.


2. Use quando for necessário descrever um passo a passo.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Coloque links com páginas de assuntos relacionados. 




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