Permite importar os arquivos textos enviados para a Administradora Financeira, para efetuar a validação do que foi enviado, através de um Layout de Retorno previamente configurado.
Pré-requisitos
1. Antes de Retornar o Arquivo de Texto:
2. No Ambiente Configurador é necessário configurar os seguintes parâmetros:
Procedimentos
Para realizar o Retorno de Arquivo de Texto:
1. No Controle de Lojas acesse Retorno Arquivo Texto.
2. Defina os parâmetros:
3. Confirme os parâmetros.
4. Defina o diretório que o arquivo texto retornado pela Administradora Financeira está localizado.
Ao término do processamento do arquivo, o Sistema apresenta uma mensagem de sucesso para os registros que não foram recusados e grava o status como Ok ou Ok Cancelamento. Caso os registros sejam recusados, o Sistema grava os status como Erro Venda ou Erro Cancelamento.